La fram forslagsliste over tiltak i omstillingsprosessen

Omstillingsprosessen startet for ett år siden. Elverum kommune fikk to millioner kroner i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor. Pengene er brukt til å få bistand fra Agenda Kaupang i prosessen.

De fikk i oppdrag å vurdere tjenesteproduksjonen, tjenestestandard, tjenestetilbud, tverrsektorielt samarbeid og inntektsmuligheter.

Du kan se kommunestyremøtet der forslagene ble lagt fram med forklaring og kommentarer på kommunetv.no

Mål om å utrede tiltak for 80 millioner kroner

Prosessen har som mål at Elverum skal få en bærekraftig økonomi. Målet er å redusere netto driftsutgifter med minst 40 millioner kroner fra 2026 og hele økonomiplanperioden fram til 2028.

Prosjektet skal utrede tiltak med en årlig effekt på det dobbelt, 80 millioner kroner, slik at politikerne får valgmuligheter.

Elverum driver effektivt

Kommuneindeksen og kommunebarometeret viser at Elverum kommune driver med lave kostnader innenfor de største tjenesteområdene. Vi er effektive i vår tjenesteproduksjon og har gode resultater.

- Det gjør det vanskeligere å få frem effektive og realistiske tiltak som bedrer kommunens økonomiske situasjon på kort sikt. Vi kommer ikke utenom struktur på tjenesteproduksjonen, nivå på tjenestestandard og tjenestetilbud, fremme inntektsmuligheter som tidligere er forkastet av kommunestyret og så videre. Det må investeres i nye digitale plattformer for å høste gevinster, sa kommunedirektør Kristian Trengereid på kommunestyremøte den 17. september, der listen over forslag ble presentert for politikerne.

Kun forslag – ingenting er bestemt

Det ble lagt fram mange forslag til tiltak i løpet av onsdagen som er utarbeidet av arbeidsgrupper innen de forskjellige områdene. Kommunedirektøren poengterte at ingenting er bestemt.

– Dette er en løypemelding på arbeidet så langt og en mulighet for kommunestyret til å etterlyse områder som kanskje ikke vi har tenkt på i vårt arbeid. Når alt er utredet og verifisert skal det drøftes med de hovedtillitsvalgte, før kommunestyret gjør et endelig vedtak, sier Trengereid.

Endelig forslag blir lagt fram 31. oktober, når kommunedirektøren legger fram handlings- og økonomiplanen. Fram til dette skal forslagene gjennomgås og drøftes med tillitsvalgte.

Kommunestyret bestemmer hva slags tiltak kommunen skal gå for på kommunestyremøte den 11. desember, da de vedtar handlings- og økonomiplanen.

Krav om innsparing

De ulike sektorene og stabene/administrasjonen har fått et krav om innsparing i omstillingsarbeidet med effekt i 2030. Status for dette med forslagene som ble lagt fram onsdag er følgende:

Tiltakene som foreslås i helse, omsorg og mestring

1. Redusere kjøp av enetiltak - drifte tjenesten i egen regi
2. Mer effektiv hjemmetjeneste - innføre digital hjemmesykepleie
3. Utvikle en helhetlig boligtrapp og boligstruktur med redusert dekningsgrad på botilbud med mulighet for døgntjenester
4. Ny helhetlig strategi og organisering av tjenester rus og psykisk helse
5. Felles ambulant nattjeneste for helse-´ og omsorg, vurdere behov og bruk av teknologi
6. Mer helhetlig tjenestetilbud til barn og unge med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelser
7. Interkommunalt samarbeid om mat (matombringing-selvkost), mat internt, tørrmat til hjemmeboende, drift-dagrehabilitering, pårørende, barselgrupper, tilrettelagte arbeidsplasser
8. Redusere forventning til helse-og omsorgstjenesten - strengere tildeling, tjenestestandard
9. Frigjøre tid til ledelse og sykefraværsoppfølging. Helhetlig bemanningsplanlegging i pleie- og omsorgstjenestene - ressurspool, årsturnus, redusert overtid (tiltak i 2025)
10. Legevakttjenesten - vurdere samarbeid med andre tjenester for å redusere sårbarhet
11. Ny finansieringsmodell av interkommunal legevakt
12. Barnevern - Redusere kjøp av eksterne tjenester ved å drifte de selv (gjennom kontaktperson i barnevernet og barne-og familietjenesten)
13. Barnevern - Redusere kjøp av institusjonsplasser for barn under barnevernets omsorg

Til sammen utgjør disse forslagene en innsparing på:

• 11,6 millioner kroner i 2026
• 31,6 millioner kroner i 2027
• 41 millioner kroner i 2028
• 44,3 millioner kroner i 2029
• 46,7 millioner kroner i 2030

Forslag til tiltak innenfor oppvekst

1. Barnehage – Endring i struktur for barnehager - redusere med én avdeling.
2. Barnehage – Enkeltvedtak - ressursbruken knyttet til vedtak i barnehagene. Paragraf 37 - kan det organiseres på en bedre måte og ressursbruk?
3. Skole – Endring i skolestruktur – fylle opp skolene vi har og redusere antall skoler. Dette er aktuelt for barneskolen. Har sett på å legge ned skolene Frydenlund og Sørskogbygda, og flytte elevene til skolene Ydalir og Hanstad, muligens noen til Hernes.
4. Skole - Hvordan vi møter elever med utfordringer (adferd, skolefravær, lærevansker) på en bedre måte med tverrfaglig innsats.
5. Skole og barnehage - Sentralt tilbud til elever med nevroutviklingsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
6. Skole - Gjesteelever i andre kommuner. Vedtak?
7. SFO – Redusere åpningstid med én time og samlokalisering i ferier.
8. Voksenopplæring - Redusert antall elever - redusert tilbud.
9. SFO - Endret innretning for foreldrebetaling SFO fra 1. august 2025.

Til sammen utgjør disse forslagene en innsparing på:

• 10,35 millioner kroner i 2026
• 23,36 millioner kroner i 2027
• 28,2 millioner kroner i 2028
• 28,7 millioner kroner i 2029
• 28,7 millioner kroner i 2030

Forslag til tiltak innenfor sosial

1. Nav - Definerte krav til arbeidsrettet oppfølging og avklaring av alternative rettigheter.
2. Nav - Gjennomgang og presisering av standarder og retningslinjer for tildeling og utmåling av sosialhjelpen.
3. Nav, Elverum læringssenter, Bosetting og introduksjon og HR - Flere flyktninger i jobb - færre på sosialhjelp

Til sammen utgjør disse forslagene en innsparing på:

• 3 millioner kroner i 2026
• 6,5 millioner kroner i 2027
• 8 millioner kroner i 2028
• 8 millioner kroner i 2029
• 8 millioner kroner i 2030

Forslag til tiltak innen samfunn (brann, eiendom, kultur og teknisk)

1. Brann - Billigere interkommunalt brannvesen med høyere produktivitet
2. Eiendom – Rive utdaterte bygg
3. Eiendom – Konkurranseutsette renhold
4. Landbruk - Melde seg ut av Utmarkskommunenes sammenslutning
5. Landbruk - Interkommunalt landbrukskontor – undersøkt og blir ikke gjennomført, men forslaget legges ved for å vise at dette er vurdert.
6. Plan mm. - Sentralisere drift av grøntarealer
7. Teknisk – Færre sommerblomster i sentrum
8. Samferdsel – Privatisering av kommunale veier
9. Samferdsel – Mer reparasjon av kjøretøy i egen regi
10. Samferdsel - Parkeringsavgift fra første time
11. Eiendom/Teknisk - Samarbeid om anbud på snøbrøyting
12. Kultur - Endre drift kinoen
13. Kultur - Avvikle Kulturkalenderen
14. Kultur - Redusere åpningstiden på biblioteket – Agenda Kaupang vil ikke anbefale dette tiltaket. Lite å spare.

Til sammen utgjør disse forslagene en innsparing på:

• 6,1 millioner kroner i 2026
• 7,2 millioner kroner i 2027
• 7,3 millioner kroner i 2028
• 9,5 millioner kroner i 2029
• 9,7 millioner kroner i 2030

Forslag til tiltak innen administrasjon

2.1 Digitalisering av administrative tjenester:

• automatisering og robotisering av rutineoppgaver
• dataanalyse og styringsinformasjon
• økt bruk av digitale samarbeidsverktøy
• digitalisering av innbyggerskjema (saksbehandling)
• Ki-basert turnusplanlegging

2.1.1 Kraftsamle IKT-funksjoner
2.1.2 Moderne ressursstyringssystem (ERP)
2.1.3a Automatisk sykmeldingshåndtering
2.1.3b Robotisering regnskapsføring
2.1.3c Ansiennitetsberegning og tjenestebevis
2.1.4 Dataanalyse, styringsinformasjon og ledelse (herunder HR-analyse)
2.1.5 Økt bruk av digitale samarbeidsverktøy
2.1.6 Digitalisering av innbyggerskjema og saksbehandling
2.1.7 Kl-basert turnusplanlegging
2.2 Virksomhetsstyring og endringsledelse
2.3 Bedre oppgavefordeling mellom stab/støtte og linjen og mer helhetlig organisering avstab/støtte. (Etablere et personaladministrativt team, digitalisere kontraktsoppfølging og opprette et bemanningsplanleggingsteam). 
3.1 Nytt datasystem for økonomi og personal (Automatisere rutineoppgaver. Samkjøre data og systemer, forbedre rutiner og prosesser og støtte brukerne bedre)
3.2 Mer effektive innkjøpsrutiner
3.3 Sette lederonboarding, lederopplæring og lederutvikling i bedre system
3.4 Bedre nyansattopplæring
3.5 Avvikle internposten
3.6 Gjennomgang av lisenser på programvare
3.7 Avvikle valget over én dag
3.8 Færre kommunestyrerepresentanter og mindre frikjøp av dem

Til sammen utgjør disse forslagene en innsparing på:

• 5,24 millioner kroner i 2026
• 10,24 millioner kroner i 2027
• 14,79 millioner kroner i 2028
• 20,04 millioner kroner i 2029
• 19,84 millioner kroner i 2030

Mandat til Agenda Kaupang for tiltaksutvikling

Agenda Kaupang har fått følgende oppdrag fra Elverum kommune:

1. Bistå Elverum kommune med å redusere netto driftsutgifter med minst 40 millioner kroner fra 2026 og hele økonomiplanperioden fram til 2028. Kommunens behov for omstilling er forankret i handlings- og økonomiplan for perioden 2025 – 2028. Prosjektet skal utrede tilrede tiltak med en årlig effekt på det dobbelt, 80 millioner kroner, slik at politikerne får valgmuligheter.
2. Oppdraget gjelder ikke investeringer. Målet er at tiltakene i minst mulig grad skal reduser kvaliteten på kommunens tjenester.
3. Vi legger opp til innsparingsprosjekt hvor vi skal samarbeide tett med i fem kommunale prosjektgrupper og en styringsgruppe (kommunedirektørens ledergruppe).
4. Tiltaksforslagene presenteres for kommunestyret 17. september.
5. Sluttrapport med beskrivelse av tiltak som skal leveres innen 31. oktober.