Forslaget skal behandles politisk og sendes på offentlig ettersyn før kommunestyret gjør endelig vedtak i desember.
Planen viser at Elverum kommune fortsatt har en stram økonomi og må fortsette omstillingen. Forslaget legger opp til et positivt netto driftsresultat på 24,6 millioner kroner i 2027.
Les kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for 2027–2030 (PDF, 4 MB)
Økte renteutgifter og stort vedlikeholdbehov
Kommunen har fått økte inntekter fra staten og høyere rammeoverføringer som følge av befolkningsvekst. Samtidig øker gjelden og renteutgiftene er høyere enn tidligere anslått.
– Det er tvingende nødvendig med omstilling. Vi må bygge opp en økonomisk buffer som gjør kommunen bedre i stand til å håndtere uforutsette utfordringer, sier kommunedirektør Kristian Trengereid.
Kommunedirektøren peker også på det store vedlikeholdsetterslepet i kommunale bygg som har passert 450 millioner kroner.
– Å spare på vedlikehold i budsjettet er i praksis å sløse med kommunens verdier. Skal vi stoppe dette verditapet, må de årlige vedlikeholdsbudsjettene økes med minst 26 millioner kroner i planperioden 2027 – 2030.
Selv om budsjettet er stramt, mener kommunedirektøren at forslaget gir rom for å opprettholde gode tjenester til innbyggerne.
Foreslår fire innsparingstiltak
Kommunedirektøren foreslår fire salderingstiltak:
- Redusere energi- og servicekostnader i kommunale bygg. Det gir lavere kostnader til strøm, fjernvarme, vann og avløp. Kommunen vil også spare årlige servicekostnader på dagens SD-anlegg.
- Øke husleieinntektene ved Søndre Nyborg etter oppgradering av kjøkken.
- Redusere åpningstiden på SFO. Kommunen foreslår å redusere åpningstiden på SFO med 30 minutter per dag. SFO stenger da kl. 16.30 i stedet for kl. 17.00. Erfaringstall viser at få barn bruker SFO i dette tidsrommet.
- Redusere bemanningen gjennom en mer restriktiv opptakspraksis i barnehagene. Redusere bemanningen i kommunale barnehager med tre årsverk fra 1. august 2027 gjennom en mer restriktiv opptakspraksis, der det i hovedsak tilbys plass til barn med lovfestet rett til barnehageplass.
Salderingstiltakene innebærer en bemanningsreduksjon på ca. 4 årsverk.
I tillegg er det lagt inn en besparelse på ledige (vakante) stillinger, sparing ved utsatt rekruttering eller innleie av sykevikarer på 6 millioner kroner, i tillegg til det som ligger i basisbudsjettet på 12 millioner kroner. Samlet utgjør dette tiltaket 18 millioner kroner.
Sluttbehandles av kommunestyret i desember
Forslaget til handlings- og økonomiplan for 2027–2030 er ikke politisk behandlet. Etter behandlingen i formannskapet blir planen lagt ut til offentlig ettersyn og alle interesserte kan komme med sine innspill.
Kommunestyret skal etter planen gjøre endelig vedtak i desember.