Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

  1. 1 Innledning
    1. 1.1 Kommunedirektørens innledning
    2. 1.2 Generelle forutsetninger
      1. 1.2.1 Planprosessen
      2. 1.2.2 Elverum - noen langsiktige utviklingsperspektiver
      3. 1.2.3 Demografi - befolkningsutvikling og endringer i utgiftsbehov
    3. 1.3 Økonomiske måltall og handlingsregler
      1. 1.3.1 Måltall
      2. 1.3.2 Handlingsregler
  2. 2 Handlingsplan - økonomiplan 2025 - 2028
    1. 2.1 Innledning
    2. 2.2 Handlingsplan 2025 - 2028
      1. 2.2.1 Bakgrunn
      2. 2.2.2 Klima og energi
      3. 2.2.3 By- og bygdeutvikling
      4. 2.2.4 Samferdsel og infrastruktur
      5. 2.2.5 Verdiskapning og næringsutvikling
      6. 2.2.6 Natur, kulturmiljø og landskap
      7. 2.2.7 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
      8. 2.2.8 Økonomiplan 2025 - 2028 med årsbudsjett 2025
        1. 2.2.8.1 Innledning
        2. 2.2.8.2 Mål og premisser
          1. 2.2.8.2.1 Generelt
          2. 2.2.8.2.2 Statsbudsjett
          3. 2.2.8.2.3 Demografi
          4. 2.2.8.2.4 Lønns- og prisvekst
          5. 2.2.8.2.5 Eiendomsskatt
          6. 2.2.8.2.6 Andre generelle driftsinntekter
          7. 2.2.8.2.7 Renteinntekter
          8. 2.2.8.2.8 Utbytter
          9. 2.2.8.2.9 Konsesjonskraft
          10. 2.2.8.2.10 Renteutgifter
        3. 2.2.8.3 Endringer i budsjettforutsetninger (grunnlagsendringer)
        4. 2.2.8.4 Nye driftstiltak
        5. 2.2.8.5 Bevilgningsoversikt - drift (før tiltak)
        6. 2.2.8.6 Salderingstiltak
        7. 2.2.8.7 Bevilgningsoversikt - drift
        8. 2.2.8.8 Bevilgningsoversikt - drift netto
        9. 2.2.8.9 Bevilgningsoversikt - investering
        10. 2.2.8.10 Bevilgningsoversikt investeringer - prosjekter
        11. 2.2.8.11 Økonomisk oversikt - drift
        12. 2.2.8.12 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser
  3. 3 Virksomhetsplan 2025
    1. 3.1 Innledning
    2. 3.2 Styring, ledelse og kontroll
    3. 3.3 Delegering
    4. 3.4 Lederkontrakter og ledelsesfora
    5. 3.5 Egenkontroll
    6. 3.6 Ekstern kontroll
    7. 3.7 Årshjul for styring
    8. 3.8 Styringsplattform
    9. 3.9 Planverket
    10. 3.10 Målhierarki og planhierarki
    11. 3.11 Organisering av virksomheten
      1. 3.11.1 Politisk organisering
      2. 3.11.2 Administrativ organisering
    12. 3.12 Bemanningsplaner
    13. 3.13 Overordnede styringsmål - indikatorer
    14. 3.14 Virksomhetsplan per tjenesteområde
      1. 3.14.1 Innledning
      2. 3.14.2 Politisk styring
      3. 3.14.3 Administrasjon
      4. 3.14.4 Barnehage
      5. 3.14.5 Skole
      6. 3.14.6 Barnevern
      7. 3.14.7 Helse - forebygging og behandling
      8. 3.14.8 Pleie og omsorg
      9. 3.14.9 Sosial - tjenestebistand
      10. 3.14.10 Sosial - økonomisk bistand
      11. 3.14.11 Kultur og religiøse formål
      12. 3.14.12 Teknisk forvaltning
      13. 3.14.13 Teknisk drift
      14. 3.14.14 Næringsutvikling
      15. 3.14.15 Felles/finans/vann og avløp
    15. 3.15 Beredskap
  4. 4 Vedlegg
    1. 4.1 Priser og gebyrer
    2. 4.2 Selvkostkalkyler 2025
    3. 4.3 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger
    4. 4.4 Kontrollutvalg
    5. 4.5 Beskrivelse av grunnlagsendringer for hver sektor og stab
    6. 4.6 Ikke prioriterte investeringstiltak
    7. 4.7 Ikke prioriterte salderingstiltak
    8. 4.8 Behandling i kommunestyret 12.12.2024

3 Virksomhetsplan 2025

3.1 Innledning

Virksomhetsplan og årsbudsjett forklarer hovedtrekkene i tjenesteproduksjonen som er planlagt på de forskjellige tjenesteområder i Elverum kommune i 2025. Virksomhetsplanen forklarer med ord og tabeller/figurer hva som skal gjøres. Årsbudsjettet (se kapitlet over) redegjør for de økonomiske rammene for denne virksomheten.

Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i:

  1. tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (fireårs-perspektiv). Handlingsplanen i sin tur baserer seg på mål og strategier i det overordnede planverket (kommuneplanen og de strategiske planene).
  2. føringer for tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling som er nødvendig å håndtere i ettårsperspektiv, og som ikke er redegjort for i planverket – altså utfordringer som kommer til undervegs.
  3. føringer som er kommet fram gjennom arbeidsprosess og foreslåtte prioriteringer fra folkevalgte (kommunestyrekomiteene), administrasjonen (sektorer og staber), tillitsvalgte, verneombud m.fl., og som drøftes på kommunestyrets strategikonferanse.


I kapittel under redegjøres det for virksomhetsplan for 2025 per tjenesteområde. For oversiktens skyld redegjøres det i dette kapitlet også kort for relevante forhold som:

  • kommunens styring
  • ledelse og kontroll
  • delegering
  • lederkontrakter og ledelsesfora
  • egenkontroll
  • eksternkontroll
  • årshjul for styring
  • styringsplattformen
  • planverket
  • målhierarki og planhierarki
  • organisering av virksomheten
  • personaloversikt
  • overordnede styringsmål
     

3.2 Styring, ledelse og kontroll

Kommunen styres av kommunestyret og formannskapet (jfr. delegert myndighet) i tråd med overordnet planverk, og i henhold til lover og forskrifter, regler og rutiner fra overordnet myndighet. Kommunen må ha et tilfredsstillende system for:

  • styring (sette mål, sørge for tilstrekkelige planer og ha nødvendige rutiner for oppfølging) – godkjennes av de folkevalgte politikere i formannskap og kommunestyre og utvikles i prosesser og samråd mellom kommunens faglige ledere og medarbeidere og de folkevalgte.
  • ledelse (ta imot styringssignalene, organisere ressursene, målrettet virksomheten, gjennomføre og rapportere) – utføres i hovedsak av den kommunale administrasjon under kommunedirektørens ledelse.
  • kontroll (dette utgjøres av kommunens egenkontroll og ekstern kontroll gjennom tilsyn).

«Handlings- og økonomiplan 2025-2028 – Virksomhetsplan og årsbudsjett 2025» er en vesentlig del av dokumentasjonen for styrings-, ledelses- og kontrollarbeidet i kommunen. Se ytterligere omtale på kommunens hjemmeside.
 

3.3 Delegering

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

For å lette og sikre den daglige driften av kommunen har kommunestyret delegert sin myndighet så langt det er lovlig adgang, til formannskapet, andre folkevalgte organer og til administrasjonen ved kommunedirektøren.

Delegeringsreglementet er vedtatt av kommunestyret i sak 144/20 den 16. desember 2020.

3.4 Lederkontrakter og ledelsesfora

Kommunedirektøren ivaretar ledelse og administrasjon av kommunens samlede virksomhet.

Elverum kommunes virksomhet er organisert i seks sektorer og fem staber. Lederne for disse sektorene og stabene danner sammen med kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør, kommunedirektørens ledergruppe.

For å gjennomføre den årlige virksomheten (virksomhetsplan og årsbudsjett vedtatt av kommunestyret – dette dokumentet) fordeler kommunedirektøren ansvar til sektorsjefene og stabssjefene.

Denne ansvarsfordelingen er formalisert gjennom en årlig lederkontrakt. For å styrke hele kommunens evne til å nå målene innenfor tilgjengelige ressursrammer, og styrke ledergjerningen, har organisasjonen flere ledelsesfora – faste og temporære.

Slike fora er:

  • ukentlige/periodiske ledergruppemøter
  • resultatutviklingsdialog i tilknytning til tertialrapportering og månedsrapportering
  • medarbeidersamtaler
  • ledertrening
  • lederutvikling
     

3.5 Egenkontroll

Kommunen har egenkontroll av virksomheten i henhold til lover og forskrifter. Dette gjøres for å sikre lovlig og forsvarlig bruk av felleskapets midler, redusere risiko for styringssvikt, feil og mangler, sikre åpenhet og forhindre mislighold.

I praksis sikres dette særlig gjennom systematisk revisjon av virksomheten, årlig regnskaps-revisjon og periodiske forvaltningsrevisjoner, internkontroll og kvalitetssikring av tjenesteproduksjonen.

3.6 Ekstern kontroll

Kommunens virksomhet er underlagt ekstern kontroll. Dette ivaretar i særlig grad Statsforvalteren gjennom tilsyn av utvalgte virksomhetsområder, samt jevnlige tilsyn fra Arbeidstilsynet o.a.

3.7 Årshjul for styring

Kommunens årshjul for styring på overordnet nivå viser viktige milepæler i styringsarbeidet gjennom året. Her vises samspillet mellom folkevalgt styring og administrativ ledelse og gjennomføring.

3.9 Planverket

Elverum kommune har planverk i henhold til egen planstrategi (jfr. plan- og bygningsloven). Planverket er styringsgrunnlaget for den samlede virksomheten i kommunen. Planstrategi og planverket er beskrevet og finnes på kommunens hjemmeside.

Tjenesteproduksjonen på hver enkelt tjeneste innenfor tjenesteområdene (se under) foregår i henhold til mål og rammer. For de enkelte funksjonene med tilhørende tjenester er målene i virksomhetsplanen vist som indikatorer.

Disse indikatorene tar utgangspunkt i de strategiske planenes mål på de forskjellige samfunnsområdene.
 

3.10 Målhierarki og planhierarki

De overordnede planene (kommuneplanen og temaplaner/sektorplaner (strategiske planer)) har overordnede og langsiktige mål.

Gjennom planarbeidet skal den røde tråden styrkes fra langsiktige og overordnede mål og strategier til den daglige tjenesteproduksjonen.

3.11 Organisering av virksomheten

3.11.1 Politisk organisering

Kommunens organisering av det politiske arbeidet viser hvordan de folkevalgte representantene og representanter oppnevnt av de folkevalgte, er fordelt i styrer, komitéer, råd og utvalg. Kommunens politiske organisering er vist og omtalt her.

Det er egne reglementer for de politiske organer i Elverum kommune – her (PDF, 441 kB).

3.11.2 Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering viser kommuneorganisasjonens organisering under kommunedirektørens ledelse. Dette er beskrevet på kommunens hjemmeside her.

3.12 Bemanningsplaner

Oversikten nedenfor viser personalressurser som ligger i kommunens bemanningsplaner for tjenesteproduksjon per 1. januar, og hvor effekten av grunnlagsendringer og salderingstiltak for 2025 er innarbeidet.

Sektorer og staber

Antall årsverk

01.01.2024

01.01.2025

Endring

Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben

7,5

6,0

-1,5

Sektor for teknikk og miljø

54,5

53,0

-1,5

Eiendomsstaben

80,0

86,4

6,4

Sektor for skole

439,8

448,2

8,4

Sektor for barnehage

135,6

134,6

-1,0

Sektor for helse, mestring og omsorg

664,4

665,2

0,8

NAV Elverum

24,0

29,0

5,0

Sektor for kultur

31,8

33,8

2,0

Personalstaben

5,5

6,0

0,5

Service- og IKT-staben

27,2

25,4

-1,8

Økonomistaben

22,6

22,0

-0,6

Sum

1 492,9

1 509,5

16,7

Tabell: Bemanning i Elverum kommune fordelt på sektorer og staber per 01.01.2024 og per 01.01.2025.

Oversikten over viser bemanningsplaner per 01.01.2024 og 01.01.2025 (hvor alle grunnlagsendringer og salderingstiltak er innarbeidet). I sum viser dette at bemanningen målt i antall årsverk går opp med 16,6 årsverk fra 01.01.2025.

Kommunedirektørens kontor og Samfunnsutviklingsstaben reduseres med 1,5 årsverk fra bemanningsplan 2024 til 2025. Dette har sin årsak i at rådgiver idrett flyttes fra Samfunnsutviklingstaben til Sektor for kultur samt at Kommunedirektørens kontor har en stilling som er delt 50/50 med Personalstaben, av praktiske årsaker i regnskap og annen rapportering flyttes hele stillingen til Personalstaben mens oppgavene fortsatt er delt 50/50.

For Teknikk og miljø skyldes nedgangen at det i Handlings- og økonomiplandokumentet for 2024-2027 oppgitt for høyt årsverk pr 01.01.2024.

For Eiendomsstaben er det feilaktig oppgitt 80,0 årsverk med virkning fra 01.01.2024 i Handlings- og økonomiplan 2024-2027. Tallet skulle vært 81,4 årsverk. Som følge av KS-vedtak 110/23 er bemanningen i enhet for renhold økt med 6 årsverk bestående av faste vikarer i ressurspool i stedet for bruk av rammeavtale.

I tillegg er det økt med 1 årsverk i enhet for utleie i forbindelse med KS-vedtak 007/24 om mottak av 75 flyktninger fra Ukraina. I enhet for drift er det redusert 2 årsverk som driftstekniker i forbindelse med naturlig avgang. Bemanningen er ikke justert med hensyn til salderingstiltak nr. 13, som vil kunne bidra til reduksjon med 1 årsverk og mulig effekt fra 01.08.2025.

For Sektor for skole er det en nettoøkning på 8,4 årsverk av fast ansatte. 3,7 årsverk er økning etter ny opplæringslov § 17-7 som fra 01.08.25 stiller krav til fast ansatte vikarer ved «venta og vanlig fravær», SFO øker med 3,5 årsverk på grunn av økning i antall barn etter utvidelse av gratisordning. 3 årsverk som barne- og ungdomsveileder er redusert fra 01.08. etter budsjettvedtak, samt at det er gjort justeringer etter elevtall og behov for individuelt tilrettelagt opplæring for skoleåret 2024-25.

Bosetting av flyktninger medfører samlet nettoøkning i 5,5 årsverk i enhetene Bosetting og introduksjon (BOI), Elverum Læringssenter (ELS) og Elverum Ungdomsskole (EUS), jfr. vedtak om bosetting av flyktninger.

I bemanningsplanen er det tatt hensyn til salderingstiltak med 0,5 vakant stilling i BOI, og ikke saldering av 7,4 årsverk i skole ved nedleggelse av Sørskogbygda med mulig effekt 01.08.2025. Reduksjon i 1,0 årsverk i forbindelse med bortfall av vertskommunesamarbeid for PPT fra 01.08.2025.

For Sektor for barnehage skyldes nedgang i antall årsverk salderingstiltak nr. 23. Salderingstiltak 21 er ikke lagt inn i oversikten over, da dette først vil iverksettes fra 01.08.2025.

Sektor for helse, mestring og omsorg har en netto økning på 0,8 årsverk. Det var registrert 5,1 årsverk for lite i oversikten 1.1.2024 selv om de var budsjettert. Det er økt behov knyttet til etablering av Ydalirtunet bofellesskap, psykisk helse og legevakt, samt overbemanning i barneverntjenesten. I tillegg er det reduserte behov i bofellesskap og avlastning til barn og unge.

NAV øker med 5 stillinger, hvor 1 stilling ble etablert fra 01.07.24 grunnet vedtak om mottak av 75 flyktninger i 2024 og 4 nye veilederstillinger etter politisk vedtak i august 2024, hvor målet er å gi økt veiledning og rådgivning som medfører reduksjon i økonomisk sosialhjelp på sikt.

For Sektor for kultur var det feilaktig oppgitt 31,8 årsverk per 01.01.24, det skulle være 32,8. I tillegg er Sektor for kultur oppbemannet med 1 årsverk ved at rådgiver idrett er flyttet fra Samfunnsutviklings- staben.

Personalstaben har en stilling som er delt 50/50 mellom Personalstaben og Kommunedirektørens kontor, av praktiske årsaker i regnskap og annen rapportering flyttes hele stillingen til Personalstaben mens oppgavene fortsatt er delt 50/50.

For Service- og IKT-staben er det i Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027 feilaktig oppgitt 27,2 årsverk med virkning fra 01.01.24. Det korrekte tallet skulle vært 25,4 årsverk.

Økonomistaben arbeider kontinuerlig med effektivisering og rasjonalisering av arbeidsoppgaver og rutiner. Effektivisering av oppgaver handler om å arbeide smartere. Rasjonalisering av oppgaver handler om å slutte med oppgaver. Arbeidet har gitt resultater og behovet for antall ansatte er redusert med 0,6 årsverk.
 

3.13 Overordnede styringsmål - indikatorer

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan. Et langsiktig mål i kommuneplanen er at «Elverum skal være et godt og sunt sted å leve, med aktive, glade og friske innbyggere». Som beskrevet over har kommunen et planverk i et hierarki med kommuneplanen øverst som grunnlag.

Avledet av kommuneplanen følger temaplaner for å sikre tilstrekkelig styringsgrunnlag (nødvendig detaljering) for den samlede og mangfoldige virksomheten. På grunnlag av dette planverket og den årlig rullerende Handlings- og økonomiplanen, er det tatt ut noen overordnede styringsmål (indikatorer) som gjelder for hvert år for hele den kommunale virksomheten (se målekortet under).

Spesifikke mål (indikatorer) på årsbasis for tjenesteproduksjonen kommer i tillegg (se virksomhetsplanen for hvert tjenesteområde).
 

OVERORDNEDE STYRINGSMÅL FOR HELE ORGANISASJONEN

DIMENSJONER MED INDIKATORER

Resultat

Mål

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Samfunnsdimensjonen

Innbyggertall ved årsslutt

21 761

21 849

21 950

22 050

22 160

22 270

Økonomidimensjonen

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter (mål er 2,0 %).

0,29%

2 %

2 %

2 %

2 %

2 %

Udisponerte disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter

4,27%

4 %

4 %

4 %

4 %

4 %

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter

104%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Egenfinansiering av investeringsporteføljen ekskl. VARF

21,2%

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Organisasjonsdimensjonen

Sykefraværsprosent

9,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

7,5%

Medarbeidertilfredshet – 10 faktor (basert på svar fra medarbeidere der den enkelte svarer på en skala fra 1–5 (1=svært uenig

og 5=svært enig). Tallene viser det samlede gjennomsnitt for kommunens medarbeidere. Undersøkelsen gjennomføres annen hvert år.

1: Indre motivasjon – oppleves oppgavene som en drivkraft og som spennende og stimulerende.

4,3

Måles ikke

4,3

Måles ikke

4,3

Måles ikke

2: Mestringstro – tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer.

4,3

Måles ikke

4,4

Måles ikke

4,4

Måles ikke

3: Autonomi – opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig.

4,3

Måles ikke

4,3

Måles ikke

4,3

Måles ikke

4: Bruk av kompetanse – brukt egen jobbrelevant kompetanse på en god måte.

4,2

Måles ikke

4,3

Måles ikke

4,3

Måles ikke

5: Mestringsorientert ledelse – ledelse som vektlegger

at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg best mulig i forhold til egne forutsetninger.

4,0

Måles ikke

4,0

Måles ikke

4,0

Måles ikke

6: Rolleklarhet – forventningene til jobben som skal utføres er tydelig definert og kommunisert.

4,2

Måles ikke

4,4

Måles ikke

4,4

Måles ikke

7: Relevant kompetanseutvikling – best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet.

3,7

Måles ikke

3,8

Måles ikke

3,8

Måles ikke

8: Fleksibilitetsvilje – fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.

4,5

Måles ikke

4,5

Måles ikke

4,5

Måles ikke

9: Mestringsklima – motiveres av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode.

4,2

Måles ikke

4,2

Måles ikke

4,2

Måles ikke

10: Prososial motivasjon – nyttig og verdifullt for andre.

4,7

Måles ikke

4,7

Måles ikke

4,7

Måles ikke

Tjenestekvalitetsdimensjonen

Tjenestene skal være innenfor lov og forskrift – jfr. kontroll v/tilsyn fra Statsforvalteren.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Tabell: Overordnede styringsindikatorer – resultater og mål for utvalgte indikatorer som gjelder for Elverum kommune. Om innbyggertall: Det er lagt til grunn et mål om vekst på om lag 0,5 prosent per år i planperioden. NB! I økonomiplanen er anvendt lavere tall som grunnlag for inntektsberegningen – jfr. forsiktighetsprinsipp.

3.14 Virksomhetsplan per tjenesteområde

3.14.1 Innledning

I det følgende vises virksomhetsplanen for kommunen strukturert per tjenesteområde med tilhørende funksjoner og tjenester. Virksomhetsplanen viser hvilke tjenester kommunen produserer, rammene og målene for tjenesteproduksjonen, utviklingsambisjoner med videre. I Elverum kommune er tjenestene fordelt på disse tjenesteområdene:

  • Politisk styring
  • Administrasjon
  • Barnehage
  • Skole
  • Barnevern
  • Helse – forebygging og behandling
  • Pleie og omsorg
  • Sosial – tjenestebistand
  • Sosial – økonomisk bistand
  • Kultur og religiøse formål
  • Teknisk forvaltning
  • Teknisk drift
  • Næringsutvikling
  • Fellesfunksjoner

Virksomhetsplanen per tjenesteområde gir oversikt over det vesentlige av den kommunale virksomheten. Planen viser hvordan kommunens ressurser prioriteres basert på folkevalgtes styring av ressursbruken, og skal gi innbyggere og omverden mulighet til innsyn i hvordan kommunens ressurser anvendes til tjenesteproduksjon, myndighetsforvaltning og samfunnsutvikling.

Ressursbruken på tjenesteområdene er samtidig fordelt ut på rammer til sektorer og staber, slik at kommunedirektøren har grunnlag for utformingen av lederkontraktene og oppfølging av rammestyringen. Kommunens virksomhet er per 2025 organisert i seks sektorer som ivaretar kommunens rolle som tjenesteprodusent, forvaltningsmyndighet og samfunnsutvikler.

I tillegg er virksomheten organisert med fem staber som primært ivaretar støttefunksjoner for sektorene. Enkelte funksjoner/tjenester blir ivaretatt i hel- eller deleide selskaper/virksomheter og interkommunale virksomheter (avfallshåndtering, brann og redning samt revisjon).

Kommunens overordnede planverk er i henhold til planstrategien fordelt på seks samfunnsområder (jfr. nærmere beskrivelse i Handlingsplan 2025-2028 over). Virksomhetsplan per tjenesteområde er det nivået i planverket som beskriver kommende års tjenesteproduksjon innenfor rammen av det vedtatte budsjett, og danner grunnlag for tertialrapporter og årsmelding. Dette betyr at tiltak som er beskrevet i Handlingsplanen (se over) er beskrevet mer detaljert på hvert tjenesteområde.

Redegjørelsen for neste års (2025) tjenesteproduksjon innenfor tjenesteområdene har følgende underkapitler:

  • Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet – kort beskrivelse av hvilke type tjenester kommunen produserer og yter overfor innbyggerne.
  • Målgrupper for tjenestene – redegjørelse for hvilke målgrupper som er mottaker av de aktuelle tjenestene.
  • Utvikling i nøkkeltall – viser utvikling i viktige nøkkeltall innenfor tjenesteområdet.
  • Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025 – målekort med indikatorer for tjenesteproduksjonen (jfr. mål og planhierarki). Indikatorene i målekortet i virksomhetsplanen er basert på de mål og indikatorer som finnes i kommunens planverk eller fra andre føringer for den enkelte funksjon og tjeneste. Indikatorene gjør det mulig å følge utvikling over tid og vise om målene nås.
  • Organisering av tjenesteproduksjon – kort om hvem som har ansvar for at de aktuelle tjenestene på tjenesteområdet blir produsert og levert.
  • Planlagt utviklingsarbeid i 2025 – utviklingsarbeidet som planlegges gjennomført for å utvikle eksisterende tjenester og eventuelt utvikle nye.

Målene for tjenesteproduksjonen vises som nevnt i et målekort med indikatorer på hvert tjenesteområde. Under vises tabell som viser hvilke planer som er grunnlag for indikatorene i hvert målekort på det enkelte tjenesteområde.

 

 

 

Plan

Tjenesteområde

Administrasjon

Barnehage

Skole

Barnevern

Helse

Pleie og omsorg

Sosial - tjenestebistand

Sosial –

økonomisk bistand

Kultur og religiøse formål

Teknisk forvaltning

Teknisk drift

Næringsutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kommuneplanens arealdel 

x

        

x

x

x

Klima og energi i Elverum 2020 - 2024

x

 

x

     

x

x

x

x

Byplan 2030

x

x

x

     

x

x

x

x

Trafikksikkerhet i Elverum 2021 - 2025 

x

x

x

      

x

x

x

Hovedplan vann og avløp 2015 - 2024

x

         

x

 

Attraktivitet for Elverum – 2021 - 2026

x

x

x

   

x

x

x

x

x

x

Internasjonalt arbeid i Elverum 2018 - 2021

x

x

x

     

x

x

 

x

Oppvekst i Elverum 2023 - 2027

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   

Integrering i Elverum – 2015 - 2019 (PDF, 807 kB)

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

Folkehelsearbeid i Elverum 2019 - 2023

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Helse og omsorg i Elverum 2023 - 2027

x

x

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

NAV Innlandet

x

     

x

x

    

Idrett, fysisk aktivitet 2023 - 2027

x

x

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Veteraner i Elverum 2019 - 2023

x

   

x

 

x

x

    

Kultur i Elverum 2024 - 2028

x

x

x

     

x

 

x

x

Tabell: Kommunalt planverk med mål og strategier som ligger til grunn for underordnede mål (indikatorer) som er satt opp i målekortet for de enkelte tjenesteområdene. Tabellen viser hvilke tjenesteområder (kryss) med tjenester som bidrar til å oppfylle mål i de aktuelle planene.

Sektorer og staber både jobber enkeltvis og i fellesskap for å realisere mål og ambisjoner, innfri føringer og følge opp beslutninger. Detaljene om utviklingsarbeid er beskrevet under hvert enkelt tjenesteområde.

Planlagt utviklingsarbeid dreier seg i hovedsak om følgende overordnede temaer.

  • Datafangst og analysekompetanse
  • Digital infrastruktur
  • Implementere ny teknologi og løsninger
  • Digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser
  • Effektiv tjenesteproduksjon og effektive prosesser
  • Oppgavedeling
  • HMS, arbeidsmiljø og IA/nærvær
  • Samhandling og samskaping
  • Tidlig innsats
  • Reduksjon av klimagassutslipp
  • Intern opplæring og nasjonale kompetanseprogram
  • Samsvar med regelverk, kvalitetsutvikling og internkontroll
  • Innovasjon og tjenesteutvikling
  • Inkludering og integrering

 Disse må også ses i sammenheng med nødvendig omstilling for en bærekraftig økonomi. Jamfør driftstiltak knyttet til skjønnsmidler fra Statsforvalteren vil arbeidet med omstillingen gjennomføres i 3 faser med jevnlig dialog med statsforvalter og politisk ledelse. 

•       Analysefase – målet er å få en felles forståelse for omstillingsbehovet og fremskaffe beslutningsgrunnlag for valg og prioriteringer av omstillingstiltak ut over salderingstiltak som er redegjort for i del 2.

o   Identifisere kostnadsdrivere.

o   Identifisere gevinster av å realisere mål og ambisjoner i kommunens planverk og igangsatt utviklingsarbeid.

o   Identifisere gevinster av å endre tjenestene i tråd med føringer for tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling.

o   Identifisere kompetansedrivere, organisasjonsdrivere og ledelsesdrivere for omstilling.

•       Planleggingsfase – målet er å utforske mulige tiltak og definere mål og rammer for omstillingen.

o   Identifisere avhengigheter og suksessfaktorer for omstillingen.

o   Klargjøre mål, milepæler, krav til framdrift, deltakelse og rapportering.

o   Sikre forankring i politisk og administrativ ledelse og hos tillitsvalgte.

o   Utarbeide mandater for gjennomføring av omstillingstiltak.

•       Gjennomføringsfasen – målet er å gjennomføre omstillingstiltak i henhold til plan, realisere gevinster og sikre forsvarlige tjenester.

o   Utvikle ny praksis og avslutte ikke bærekraftig praksis.

o   Sikre implementering av tiltak skal gi gevinster.

o   Kommunisere læring av endring og omstilling.

o   Oppdatere internkontroll.

o   Realisere gevinster i henhold til plan.

3.14.2 Politisk styring

Funksjon 100 – Politisk styring – inneholder tjenestene:

  • kommunestyre og formannskap
  • ungdomsråd
  • kommunestyrekomitéene
  • andre politiske utvalg
  • valgavvikling

Tjenestene innenfor tjenesteområdet omhandler særlig det arbeid som gjøres i kommunens styrende organer, av folkevalgte representanter i kommunestyre, formannskap, komitéer, råd og utvalg samt godtgjørelse til ordfører og varaordfører.

I tjenestenes økonomiske ramme inngår med det godtgjørelse til folkevalgte og utgifter som følger med møteavvikling. Utgifter til interkommunale og regionale politiske råd og samarbeidstiltak inngår, likeledes utgifter i kommunen knyttet til forberedelse og avvikling av kommune-, fylkeskommune- og stortingsvalg.

Funksjon 110 – Kontroll og revisjon – inneholder tjenestene:

  • kontrollutvalg
  • revisjon

Tjenestene omfatter arbeidet i kommunens kontrollutvalg etter kommunelovens kapittel 23 og revisjon etter kommunelovens kapittel 24. Møtegodtgjørelser og andre utgifter til møteavvikling i kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariatet og utgifter til regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon inngår.
 

3.14.3 Administrasjon

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 120 Administrasjon inneholder tjenestene:

  • administrativ ledelse: ledere som har økonomiske og administrative fullmakter. Ledere på avdelingsnivå henføres til respektive tjenestefunksjon.
  • stab/støttetjenester: Stab/støttetjenester knyttet til oppfølging og styring av hele kommunen. Dette omfatter blant annet alle oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning (HR), kommunejurist, utvikling av lokalsamfunn og deler av attraktivitetsarbeidet.
  • fellesfunksjoner: Kommunikasjon og servicefunksjoner, felles journalføring, post og arkivfunksjon, felles lønns- og regnskapsfunksjon, fakturering og innfordring, felles IKT-drift for hele kommunen, lærlingeordning, personvern/-sikkerhet, internkontroll og beredskap.
  • fellesutgifter: Kantine, kaffemaskiner, sekretariat for politisk ledelse, bedriftshelsetjeneste for kommunens ansatte, overordnet HMS‐arbeid, kontingent til KS, frikjøp av hovedtillitsvalgte, utgifter knyttet til innføring og administrasjon av eiendomsskatt.

Funksjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen inneholder tjenesten:

  • utgifter knyttet til forvaltning og forsikring av kommunens bygg og eiendom.

Funksjon 130 Administrasjonslokaler inneholder tjenesten:

  • utgifter til drift og vedlikehold av administrasjonslokaler.

Målgrupper for tjenestene

Felles for de administrative tjenestene er at målgruppene i hovedsak er organisasjonsinterne. De administrative tjenestene skal lede, administrere, støtte og legge til rette for tjenesteproduksjonen som utøves i sektorene overfor kommunens innbyggere, slik at tjenesteproduksjonens mål nås.

Utvikling i nøkkeltall

Kr/m2/år

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vedlikehold

87

122

115

70

58

58

91

82

Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens formålsbygg i perioden 2016-2023 – Kr/m2/år.

Vedlikeholdet av kommunale formålsbygg er underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. Kartlagt/estimert vedlikeholdsetterslep ble i 2023/2024 anslått til cirka 375 millioner kroner. For å sikre et oppdatert og reelt fakta- og beslutningsgrunnlag er det behov for å gjennomføre en ny tilstandsregistrering/-analyse for kommunens formålsbygg og anlegg.

Dette forutsetter imidlertid kjøp av tjenester fra eksterne med nødvendig kompetanse på alle tekniske fag. Uavhengig av dette bør det nå ifølge Norsk kommunalteknisk forening (NKF) gjennomføres vedlikehold for i gjennomsnitt minimum 200 kr/m2 per år for å unngå ytterligere etterslep. Dette innebærer at årlig vedlikeholdsbudsjett for 2025 bør økes med cirka 22 millioner kroner.

Mål for tjenesteproduksjon – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

120: Økonomi.

Tilfreds med økonomiske rapporter for å ha god økonomistyring fra Agresso (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,6

Måles ikke

4,8

Opplever Økonomistaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,6

Måles ikke

4,8

Forbehold i revisjonsberetning for kommuneregnskapet.

0

0

0

120: Personal.

Tilfreds med faglige råd i arbeidsgiver- og personalspørsmål (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,9

4,7

4,8

Opplever Personalstaben som serviceinnstilt og fleksibel (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,7

4,7

4,8

120: Service- og IKT.

Arkiv- og digitalt dokumentasjonssenter

Dagens inngående og utgående post, mottatt av Dokumentasjonssenteret før kl 12.00, journalført og lagt ut på postlista samme dag. (Indikator = måloppnåelse innen tidsfrist hverdager).

89%

98%

96%

Andel utgående dokumenter ekspedert digitalt fra kommunenes felles saksbehandlingssystem

81%

80%

80%

Kommunikasjon og service

   

Svarprosent inngående samtaler til sentralbord

91%

91%

91%

120: IKT-drift. Indikatorer på tjenestekvalitet

Opplever responstid ved kontakt med IKT-brukerstøtte som tilfredsstillende (skala fra 1– 6, 6 er høyest).

4,8

4,9

4,9

Opplever IKT-drift som serviceinnstilte (skala fra 1–6, 6 er høyest).

5,1

4,9

4,9

Oppetid for nettverksinfrastruktur, måles 24/7 (unntatt planlagt nedetid)

99,9%

99,4%

99,4%

Oppetid for servere, målt i tiden 07.00 – 23.00, 24/7 (unntatt planlagt nedetid)

99,9%

99,4%

99,4%

Andel husstander med tilbud om høyhastighetsbredbånd i ikke-kommersielle områder i kommunen

74%

85%

96%

120: Personvern, internkontroll og beredskap. Indikatorer på tjenestekvalitet

Ledere har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet for brukere, innbyggere og medarbeidere (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,4

4,9

4,9

Gjennomføring av årlig internkontroll for et utvalg av systemer skal sikre at kommunen følger de grunnleggende personvernprinsippene i henhold til personopplysningsloven.

100%

100%

100%

Minimum 3 skrivebordsøvelser/scenarioøvelser i kommunens kriseledelse og utvalgte ledergrupper per år

100 %

100 %

100 %

Minimum en praktisk orientert beredskapsøvelse per år knyttet til aktuelle IKT-hendelser

som kommunikasjonsbortfall, strømutfall og/eller dataangrep, inkludert gjennomretting til normal situasjon (test av backup/restore-rutiner).

Ikke gjennomført

100 %

100 %

Gjennomføre årlige beredskapsdager

100 %

100 %

100 %

Årlig oppdatere beredskapsdokumenter – ROS-analyse, beredskapsplaner, tiltakskort

75 %

90 %

100 %

121/130: Eiendomsfunksjoner.

Opplevelse av driftsteknikers evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende driftsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,5

4,5

4,5

Opplevelse av renholders evne til å løse avtalte oppgaver i henhold til gjeldende renholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,8

4,5

4,5

Opplevelse av responsen på dine henvendelser til eiendomsstaben (eiendomssjef, enhetsledere, avdelingsledere og teamledere) (skala fra 1–6, 6 er høyest).

4,2

4,5

4,5

Opplevelse av utførelsen av vedlikehold i henhold til vedtatt vedlikeholdsplan (skala fra 1–6, 6 er høyest).

3,9

4,5

4,5

Opplevelse av at byggeprosjekt er utført i henhold til inngått oppdragsavtale (skala fra 1– 6, 6 er høyest).

4,5

4,5

4,5

Opplevelse av Eiendomsstabens samlede leveranser (skala fra 1–6, 6 er høyest).

3,9

4,5

4,5

Renholdskostnad – kroner per m2 bruttoareal (sum eide og leide bygg)

205

<205

<205

Økonomi i byggeprosjekter innenfor årlig vedtatt investeringsbudsjett

100 %

100 %

100 %

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Redusert kostnad i byggeprosjekter sammenlignet med Norsk Prisbok, ref. Bygg21

  

20 %

Framdrift på byggeprosjekter i henhold til entreprisekontrakter.

100 %

100 %

100 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til vedlikeholds aktiviteter i eiendomsforvaltningen –

kroner per m2

82

>170

>200

Samlet arealer for administrasjonslokaler i m2 per innbygger

0,6

<0,6

<0,6

Utrangert bygningsmasse/-arealer avhendes fortløpende for å unngå unødige kostnader til tomgangsdrift

Ikke målt

100 %

100 %

Kildesortering av næringsavfall - levert restavfall reduseres sammenlignet med referanseåret 2022

  

>20 %

Organisering av arbeidet

Tjenestene innen tjenesteområdet Administrasjon produseres særlig i stabene i Elverum kommune – se omtale under.

Økonomistaben

Økonomistaben er organisert med enhetene:

  • Budsjett og økonomistyring
  • Regnskap og innfordring av kommunale krav
  • Lønn

Økonomistaben har ansvaret for kommunens regnskap, økonomifunksjoner, støttetjenester til sektorer og staber og tre stiftelser. I tillegg yter staben økonomitjenester gjennom økonomistyringssystemet til følgende virksomheter med kommunalt eierskap, basert på inntektsgivende tjenesteavtaler:

  • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS
  • Elverum kirkelige fellesråd
  • Elverum menighetsråd
  • Terningen Arena Idrett og Kultur AS
  • Terningen Arena Idrett og Kultur Drift AS
  • Elverum Energi AS
  • Sør-Østerdalsregionen interkommunalt politisk råd
  • Tre stiftelser i Elverum kommune

Målet med leveranse av tjenester til denne næringsvirksomheten hvor kommunen selv er en betydelig eier, er todelt.

For det første å sikre virksomhetene rimelige tjenesteleveranser gjennom stordriftsfordeler og et tilnærmet selvkostprinsipp i tjenesteavtalene. For det andre å bygge et større og mer kompetanserikt fellesskap innenfor økonomiområdet, og ut fra størrelse innenfor økonomistaben bli mindre sårbare ved ferie og fravær.

Økonomistaben har ansvar for å bistå sektorer og staber i arbeid med innkjøp. Dette er alt fra enkeltkjøp, rammeavtaler og større anskaffelser innen bygg og anlegg. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Innkjøpssamarbeidet fungerer som et utvidet fagmiljø med 7 andre innkjøpsrådgivere. I tillegg har kommunen avtale med Abakus AS for gjennomføring av anbudsprosesser.
Bemanningsplanene for økonomistaben er på 22,0 årsverk i 2025.

Personalstaben

Personalstaben produserer støttetjenester på to hovedområder: Staben ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverstrategien og er en faglig støtte for kommunens ledere innen HR- og HMS- området.

Personalstaben bidrar til oppfølging og videreutvikling av organisasjonen gjennom å;

  • utarbeide, oppdatere og følge opp kommunens system for personalforvaltning. I dette ligger alle reglementer og prosedyrer fra ansettelse til opphør av arbeidsforhold. Det omfatter også oppfølging og tilrettelegging av IA-arbeid, nærværsarbeid og sykefraværsoppfølging. Alle dokumenter er digitalt tilgjengelige via kommunens kvalitetssystem på intranett.
  • drive organisasjons – og ledelsesutvikling. Dette skjer gjennom ulike kompetansehevende tiltak, både individuelt og i grupper.
  • bidra med kontinuerlig forbedring av arbeidsprosessene i tjenesteproduksjonen.
  • være administrativt ansvarlig for tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og lærlingeordningen.
  • personalsjef er delegert myndighet til særforhandlinger knyttet til lønns- og arbeidsforhold.
  • personalstaben organiserer og legger til rette for årlige, lokale lønnsforhandlinger hvor kommunedirektøren er forhandlingsleder. Personalsjef og medarbeider i staben utgjør sammen med kommunedirektøren arbeidsgivers forhandlingsutvalg under årlige lokale lønnsforhandlinger.

Personalstaben har 6 årsverk per høsten 2024, hvorav 1 årsverk er delt 50/50 mellom personalstaben og kommunedirektørens kontor/politisk sekretariat.

Service- og IKT-staben

Service- og IKT staben er ansvarlig for og driver intern og ekstern tjenesteproduksjon organisert i følgende enheter:

  • IKT-drift som drifter/leverer tjenester til kommunale og interkommunale selskaper
  • kommunikasjon og service
  • arkiv og digitalt dokumentasjonssenter

I tillegg yter staben tjenester gjennom:

  • boligsosialt team
  • prosjektleder/rådgiver helseteknologi
  • personvernombud som ivaretar kommunens plikter og innbyggerens rettigheter knyttet til innsamling og behandling av personopplysninger

Service- og IKT-staben har 25,4 årsverk per høsten 2024.

Eiendomsstaben

Eiendomsstabens tjenesteproduksjon foregår i regi av enhetene:

  • utleie
  • vedlikehold
  • drift
  • renhold
  • byggeprosjekter

Hver enhet har sin enhetsleder, under samlet ledelse av eiendomssjef. Tjenesteproduksjonen er særlig å:

  • forvalte kommunens eiendomsportefølje med tilhørende FDV-dokumentasjon (FDV = forvaltning, drift og vedlikehold). Det innebærer å ivareta kommunens eierinteresser og forpliktelser, herunder verdibevaring, forsikring av kommunal eiendom, innleie- og festeavtaler samt forvaltning av interne og eksterne utleieavtaler.
  • gjennomføre og styrke tilstandsbasert vedlikehold av eiendomsmassen (formålsbygg og boliger) for å redusere etterslep.
  • gjennomføre forsvarlig og kostnadseffektivt renhold og løpende drift.
  • bidra til energiøkonomisering i byggene gjennom fysiske og organisatoriske tiltak.
  • utføre saksbehandling i henhold til lovverk knyttet til enhetenes ansvarsområder.
  • gjennomføre investeringsprosjekter i henhold til årsplan med søkelys på bærekraftige kvaliteter, framdrift og økonomi.
  • avhende overflødig eiendom, bygg og anlegg (EBA) i henhold til vedtak, samt erverve eiendom i henhold til gjeldende reguleringsplaner.

Bemanningsplanen for eiendomsstaben er på 86,4 årsverk for 2025.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i Økonomistaben i 2025

  • Videreføre arbeidet det med digitalisering, automatisere og effektivisere av arbeidsprosesser. Målet er å flytte arbeidsressurser fra manuelle oppgaver til kontrolloppgaver for å sikre kvalitet i arbeidsflyt og prosesser.

Utviklingsarbeid i Personalstaben i 2025

  • Søkelys på å etablere og utvikle rutiner for gode analyser og statistikk innen HR området med utgangspunkt i de dataverktøyene vi har. Vi mangler et fullverdig HRM system for å kunne analysere HR området, men dagens GAT analyseverktøy skal benyttes i større grad enn det er gjort hittil. Vi trenger å tilegne staben mer kompetanse for analyse på sikt.
  • HMS: I 2025 vil vi fortsatt å ha søkelys på å bistå de etablerte HMS-utvalg ute i de ulike sektorer og staber, samt å forenkle HMS-systemet/-oppgavene i den hensikt å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet for forsterket søkelys på arbeidsmiljø og nærværsarbeid.

I henhold til kommunens klima- og energiplan delmål 8.3 vil personalstaben sammen med sektor for kultur, som organiserer biladministrasjonen i kommunen, utvikle og sikre gode rutiner for bruk av kollektivtransport eller tjenestebiler som foretrukket reisemiddel for å redusere klimagassutslipp ved alle tjenestereiser.

Utviklingsarbeid i Service- og IKT-staben i 2025

  • Jobbe for å sikre ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (KI) i kommunen, og bidra til å utrede bruk av KI for å utvikle bedre tjenester og løse oppgaver mer effektivt.
  • Øke kompetanse om KI ved å delta i regionale og nasjonale faggruppe/-nettverk for KI.
  • Videreføre oppdatering av infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift. Utnytte skybaserte løsninger der dette er hensiktsmessig.
  • Fortsette arbeidet med å etablere en robust og pålitelig digital infrastruktur med fokus på digital sikkerhet og beredskap, samt bidra til økt kompetanse innen digital sikkerhet og personvern i organisasjonen.
  • Bidra til at kommunens moderne skybaserte kvalitets- og internkontrollsystem med ulike moduler settes i produksjon slik at kommunen kan etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.
  • Ta i bruk nasjonale fellesløsninger der disse er tilgjengelige for å sikre forutsigbare økonomiske rammer for forsvarlig forvaltning, sikkerhet, drift og videreutvikling, og med dette gjøre at kommunen kan bli en del av et felles digitalt økosystem for samhandling og tjenesteutvikling på tvers av offentlig sektor.
  • Innføre rutiner, metoder og løsninger for effektiv opplæring som sikrer at organisasjonens ansatte innehar nødvendige kompetanse for å kunne utføre sine oppgaver forsvarlig og i henhold til krav til stillingen og som bidrar til bedre og mer effektiv utnyttelse av kommunens IKT-løsninger. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med personalstaben.
  • Etablere lavterskel veiledningstilbud for innbyggere som ikke mestrer den digitale hverdag, eller som mangler IKT-utstyr for å kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester («Digihjelpen»).
  • Optimalisere ressursbruk og logistikk i valggjennomføringen, blant annet ved å bruke dataanalyse for å forutsi behov og fordele ressurser effektivt, samt ved å utarbeide rollebeskrivelser som inneholder alle relevante oppgaver i valggjennomføringen. («hvem gjør hva»), med tilhørende rutine- og prosedyrebeskrivelser.
  • Videreføre prosjekt utbygging av høyhastighetsbredbånd i hele kommunen. Mål om 100 prosent dekning i løpet av 2025/2026.
  • En helhetlig plattform for helseteknologiske produkter og responsløsning er en integrert del av dagens helse- og omsorgstjeneste i hjemmebasert omsorg og institusjon. Service- og IKT-staben skal aktivt bidra med å innlemme ytterligere helseteknologiske produkter og løsninger som et bidrag til økt mestring, trygghet og kvalitet i Helse- og omsorgstjenesten, samt bidra med at det etableres en driftsmodell som støttefunksjon til utførende tjeneste.

Utviklingsarbeid i Eiendomsstaben i 2025

  • Utprøving av droner og robotdrevne løsninger til bruk i byggdriften.
  • Videreføre det kontinuerlige forbedringsarbeidet med LEAN for å sikre effektiv ressursbruk og samarbeid både internt i staben og mellom sektorene i kommunen.
  • Oppdatere kvalitetssystemet med manglende prosedyrer og rutiner.
     

3.14.4 Barnehage

Funksjoner og tjenester innenfor tjenesteområdet

Funksjon 201 – Barnehage – inneholder tjenestene:

  • kommunal barnehagedrift
  • tilskudd til privat barnehagedrift
  • lokal barnehagemyndighet

Funksjon 211 – Styrket tilbud til førskolebarn - inneholder tjenestene:

  • styrket spesialpedagogisk opplæring til førskolebarn med særskilte behov
  • tiltak for to-språklige barn
  • ekstra assistanse og tilsyn/omsorg

Funksjon 221 – Barnehagelokaler og skyss - inneholder tjenestene:

  • utgifter til drift og vedlikehold av barnehagelokaler og uteanlegg. Skyss av barn som har vedtak om dette.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er alle barn i førskolealder i Elverum kommune.

Utvikling i nøkkeltall

 

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år

Prognose for planperiode

2021

2022

2023

2024*

2025

2026

2027

2028

Innbyggere 0-1 år

386

384

359

360

373

382

385

386

Innbyggere 2-5 år

851

842

819

787

802

794

791

782

Sum barn i målgruppen

1 237

1226

1178

1123

1 175

1 176

1 176

1 168

* Faktiske tall med utgangspunkt i bosatte barn pr. oktober + svangerskap med termin november og desember. Viser negativt avvik fra prognose. Uten tilflytting av barn i alderen 2-5 år i planperioden er det ikke grunnlag for en utvikling i tråd med prognosen.

Prognose for planperioden:

Nøkkeltall

Utvikling siste fire år

 

2021

2022

2023

2024

Antall barn i barnehage (kommunale og private)

1 005

997

982

938

Antall barn i barnehage (private)

514

507

519

492

Antall barn i barnehage (kommunale)

491

490

463

449

Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage (ny)

84,2

79,7

69,5 %

-

Barn per barnehagelærer (i kommunale barnehager)

12,4

12,7

12,66

12,6

Barn per ansatt (kommunale barnehager)

5,8

5,8

5,8

5,8

Pedagogandel (kommunale barnehager i Elverum)

47 %

46 %

47 %

48 %

Andel barn med plass i barnehage av alle barn i Elverum 1-5 år

94,9 %

96,3 %

96,6%

97,7

Antall timer vedtak etter §31 Spesialpedagogisk hjelp*

 

25 282

10 587

14 490

Antall timer vedtak etter §§37-38*

 

25 620

24 972

25 140

* Vedtak fattes for hele barnehageår. Det skjer endinger underveis i året, da søknader behandles fortløpende. Endringer rapporteres i tertialrapporteringen, da dette påvirker ressursbehov i kommunale barnehager og refusjon til private barnehager.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

På tjenesteområdet barnehage skilles det mellom strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Strukturkvalitet beskriver ytre forutsetninger. Prosesskvalitet beskriver kvaliteter i det pedagogiske arbeidet.

Resultatkvalitet beskriver det vi ønsker å oppnå med det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det er etablert samarbeid med universitet- og høyskolesektor for å utvikle indikatorer for prosesskvalitet og resultatkvalitet som kan følges over tid.

Arbeidet ble noe forsinket på grunn av arbeid med strategisk plan, men fortsetter gjennom 2024. Utdanningsdirektoratets nasjonale brukerundersøkelse benyttes for å sammenlikne opplevd kvalitet i våre barnehager med andre.

Indikatorer på tjenestekvalitet (Strukturkvalitet)

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Antall barn pr. pedagog skal være i henhold til norm

12,66

>14

>14

Antall barn pr. ansatt skal være i henhold til norm

5,89

>6

>6

Indikator på tjenestekvalitet (Prosesskvalitet)***

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Antall gjennomførte utviklingsarbeid (systemsaker) i samarbeid med Pedagogisk innsatsteam eller pedagogisk-psykologisk tjeneste.

15

 

30

Ute- og innemiljø

4.1

 

 

 

 

Gjennomføres hvert 2.år

=/< landssnitt

Relasjon mellom barn og voksen

4.5

=/< landssnitt

Barns trivsel

4.8

=/< landssnitt

Informasjon

4.3

=/< landssnitt

Barnets utvikling

4.7

=/< landssnitt

Medvirkning

4.2

=/< landssnitt

Henting og levering

4.4

=/< landssnitt

Tilvenning og skolestart

4.5

=/< landssnitt

Tilfredshet

4.4

=/< landssnitt

Indikator på tjenestekvalitet (Resultatkvalitet)***

Resultat 2024

Mål 2024

Mål 2025

Andel barnehagebarn som snakker norsk før skolestart

Ikke målt

Ikke måltall

100 %

Andel elever som har vedtak om spesialundervisning 1.klasse

Ikke målt

2-5 %

***Utdanningsdirektoratets landsomfattende brukerundersøkelse endret tidspunkt for gjennomføring. Neste gjennomføring januar 2025.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barnehagetilbudet i Elverum kommune er organisert gjennom seks kommunale barnehager samt sju private barnehager. De kommunale tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for barnehage med sine organisatoriske enheter. Se mer om barnehagene her.

Barnehage

Antall barn pr. 15.12.24

0-2 år

3-5 år

Terningen

118

38

80

Sorenskrivergården

70

27

43

Solkroken

40

12

28

Søbakken

38

16

22

Stavåsbakken

63

17

46

Ydalir

120

48

72

Sum

449

158

291

Tabellen viser oversikt over antall barn per 22.10.24. Tallet kan endre seg frem til 15.12.24.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet Barnehage vil i særlig grad være:

  • Tiltak og utviklingsarbeid som bidrar til å realisere mål i strategisk plan: Oppvekst i Elverum 2023-2027.
  • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Utvikle og gjennomføre en felles samhandlingsmodell for tidlig identifisering og oppfølging av utsatte barn i Elverum. Arbeidet skal bidra til å realisere nullvisjon mot vold og seksuelle overgrep og innfri lovverkets forventninger til tverrfaglig samarbeid.
  • Digitalisering i barnehage. Økt digital kompetanse og bedre effektivitet ved bruk av digitale løsninger og ulike digitaliseringstiltak ønsker vi skal føre til effektivisering og gevinst, spesielt innenfor tverrfaglig samarbeid og administrative oppgaver.
  • Oppvekstreformen: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkludering fortsetter. Vi gjennomfører kompetansetiltak internt i Elverumsbarnehagene og gjennom samarbeid i Sør-Østerdalsregionen. Vi jobber videre med organisering av det spesialpedagogiske tilbudet i våre barnehager. Dette er en oppfølging av Meld. St. 6. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det.
  • Utvikle barnehagetilbudet for barn med autismespekterforstyrrelser.
  • Søke deltakelse og erfaringsdeling gjennom etablerte internasjonale utviklingsprosjekter.
  • Delta i IA-bransjeprogrammet for barnehager.
  • Tiltaksutforming i folkehelseprogrammet gjennom prosjektet «It takes a village» 2024-2027.
  • Tverrsektorielt samarbeid for å øke andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage.

3.14.5 Skole

Funksjoner og tjenester innenfor skole

Funksjon 202 Grunnskole inneholder tjenestene:

  • vanlig grunnskoleopplæring.
  • spesialpedagogiske tiltak – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT).
  • PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) i grunnskolen. PPT bistår skole med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med spesielle behov.
  • Logopedtjenesten i grunnskolen.

Funksjon 213 Voksenopplæring inneholder tjenestene:

  • Forberedende opplæring for voksne (FOV).
  • Individuelt tilrettelagt opplæring for voksne – enkeltvedtak med bakgrunn i sakkyndig tilråding fra PPT.
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.
  • Introduksjonskurs for deltakere på introduksjonsprogrammet. Inneholder bl.a. foreldreveiledningskurs og livsmestring i et nytt land.

Funksjon 215 Skolefritidstilbud inneholder tjenesten:

  • Skolefritidsordninger (SFO).

Funksjon 222 Skolelokaler inneholder tjenesten:

  • Utgifter til drift og vedlikehold av skolelokaler og uteanlegg – tjenesten omfatter lokaler til opplæring i grunnskolen, voksenopplæring og kulturskole samt tilhørende uteanlegg.

Funksjon 223 Skoleskyss inneholder tjenesten:

  • Skyss mellom hjem og skole

Funksjon 383 Kulturskole inneholder tjenesten:

  • Drift av kulturskolen

Målgrupper for tjenestene

Tjenestene innenfor tjenesteområdet skole gis til målgruppene slik:

  • Grunnskoletjenesten til alle barn og unge i Elverum i alderen 6 – 16 år.
  • Skolefritidstilbudet for barn på 1.-4. trinn i grunnskolen samt på 5.-7. trinn for barn med spesielle behov.
  • Voksne med rettigheter i henhold til introduksjonsloven, integreringsloven og voksenopplæringsloven og opplæringsloven.
  • PPT-tilrettelegging for elever med spesielle behov.
  • Kulturskole for barn og unge i alderen 5-19 år.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år

Prognose for planperiode

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Antall innbyggere 6-15 år (1.7 år t-1)

2 461

2 429

2430

2442

2426

2395

2340

2307

Andel elever med vedtak om spesialundervisning/individuelt tilpasset opplæring

 

7,7%

 

7,2%

 

7,2%

 

7,1%

 

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023/2024

Mål 2024

Mål 2025

202: Grunnskole

Nasjonale prøver 5. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1

20,6 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Regneferdighet – andel elever på nivå 1

25,8 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 5. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1

23,3 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Leseferdighet – andel elever på nivå 1 og 2

31,9 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Regneferdighet– andel elever på nivå 1 og 2

35,0 %

<20 %

<20 %

Nasjonale prøver 8. trinn: Engelsk – andel elever på nivå 1 og 2

24,8 %

<20 %

<20 %

Grunnskolepoeng sammenlignet med nasjonalt snitt

+0,8

≥0

≥0

Andel elever med under 35 grunnskolepoeng

20,2 %

<20 %

<20 %

Mobbing 7. trinn, Elevundersøkelsen

11,3 %

0 %

0 %

Mobbing 10. trinn, Elevundersøkelsen

6,2 %

0 %

0 %

Trivsel 7. trinn, Elevundersøkelsen

4,1

4,5

4,5

Trivsel 10. trinn, Elevundersøkelsen

4,1

4,5

4,5

383: Kulturskolen

   

Andel elever som deltar på tilrettelagte tilbud

8,4 %

10 %

10 %

Antall produksjoner som formidles digitalt

5

5

5

213: Voksenopplæring

Andel elever som oppnår Norskprøven A2 Nivå (muntlig)

85 %

90 %

90 %

Andel elever som fullfører grunnskole for voksne

67 %

100 %

100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenesteproduksjonen foregår i følgende enheter:

  • Elverum ungdomsskole
  • Hanstad skole
  • Frydenlund skole
  • Søbakken skole
  • Vestad skole, inneholder også forsterket enhet for elever med sammensatte hjelpebehov.
  • Lillemoen skole
  • Hernes skole
  • Sørskogbygda skole
  • Ydalir skole
  • InnPed, skole for ungdom henvist av Sykehuset Innlandet med beliggenhet på Sanderud. Skolen er finansiert av fylkeskommunen med Elverum kommune som arbeidsgiver.
  • Kulturskolen
  • Elverum læringssenter: Grunnskole for voksne med spesialundervisning, norsk og samfunnskunnskap, introduksjonskurs for elever med introduksjonsprogram.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste
  • Logopedtjenesten

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

 Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet skole vil i særlig grad være:

For grunnskolen:

  • Videreføre utviklingsarbeid for arbeid med trivsel og mobbing i skolene med bruk av verktøyet Klassetrivsel og videreutvikling av felles læringsmiljøkonferanse for Elverumsskolen sammen med andre tiltak.
  • Videreføre Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det er et statlig initiert kompetanseløft, som skal ha regional og lokal forankring. Det skjer i samarbeid med regionen, Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Innlandet. For 2025 videreføres søkelyset på Anerkjennende pedagogikk i tillegg til de felles regionale målene.
  • Prosjekt KOKS (Kompetanseheving i kroppsøving i Sør-Østerdal) i samarbeid med Høgskolen i Innlandet avsluttes i 2025 med implementering av hovedplan for kroppsøving i skolene.
  • Utarbeide og gjennomføre leseplan for Elverumsskolen, med plan for bibliotek i skolene.
  • Gjennomføre BTI-modellen med handlingsveileder og stafettlogg for tverrsektorielt samarbeid, samt tekniske løsninger for flyt mellom fagsystemer og stafettlogg.
  • Kulturskolen skal videreutvikle skolen som kompetansesenter i kommunen slik det beskrives i skolens rammeplan; Mangfold og fordypning.

Følgende fokusområder er valgt:

o   Handlingsplan for Mangfold og inkludering* skal gjennomføres som verktøy for alle utviklingsområder.

o   Satse på breddetilbud – de yngste elevene i alder 5 – 8 år, slik at kjernetilbudene har tilstrekkelig tilfang av nye elever.

o   Arbeide med å etablere fordypningsprogram regionalt.

o   Videreutvikle «Dig It All». Digital utvikling- både som støtte for faglig utvikling, og som verktøy for formidling.

Elverum læringssenter og enhet for bosetting og introduksjon (BOI) skal:

  • Lede arbeidet i kommunen med Flyktninger i jobb- nettverket gjennom KS som skal jobbe for at flere av kommunens flyktninger kommer i arbeid. Dette vil bidra til et sterkere og mer bærekraftig lokalsamfunn med en sunn kommuneøkonomi der flest mulig er i jobb.

3.14.6 Barnevern

Funksjoner og tjenester innenfor barnevern

Funksjon 244 Barnevernstjeneste inneholder tjenesten:

  • grunnleggende saksbehandling innenfor barnevernet samlet, inkludert innkjøp av nødvendige tjenester.

Funksjon 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

  • Tiltak til barn og familier i hjemmet.

Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet inneholder tjenesten:

  • Funksjon 252 drift av tiltak for barn der omsorgen er overtatt av barnevernet; fosterhjem, institusjoner eller andre tiltak under barnevernet. Skal drifte spesialiserte hjelpetiltak som tidligere var driftet av staten.

Funksjon 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde inneholder tjenesten:

  • bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofelleskap, i vertsfamilier og i hybler med oppfølging. Driftes i sektor for skole.

Målgrupper for tjenestene

  • Barn som har behov for bistand i familien for ikke å oppleve videre omsorgssvikt.
  • Barn som etter barneverntjenesteloven har behov for nytt bosted/familie.
  • Enslige mindreårige flyktninger.

Utvikling i nøkkeltall

Nøkkeltall

Utvikling siste fire år

2020

2021

2022

2023

Aktivitet

    

Prosentandel barn med melding i forhold til innbyggere 0-17 år

5,6 %

5,5 %

5,4 %

5,4 %

Prosentandel barn med undersøking i forhold til innbyggere 0-17 år

5,2 %

5,1 %

5,1 %

5,7 %

Prosentandel barn med barnevernstiltak i forhold til innbyggere 0-17 år

3,1 %

3,2 %

3,2 %

4,2 %

Undersøkinger med saksbehandlingstid innen 3 måneder

92 %

93 %

92 %

88 %

Antall barn med barnevernstiltak i løpet av året

141

142

145

173

Antall barn med akuttvedtak per 1000 i barnebefolkningen

2,0

2,0

1,9

Ikke målt

Andel av fosterhjemstiltak i familie og nære nettverk

17 %

17 %

20 %

11,1 %

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

251: Barneverntiltak i familien

Barn med frivillige hjelpetiltak som skal ha utarbeidet tiltaksplan som evalueres

57 %

100 %

100 %

252: Barneverntiltak utenfor familien.

Andel lovpålagte tilsyn i fosterhjem

73 %

100 %

100 %

Barn som er i fosterhjem, skal ha oppfølgingsplan for ettervern innen fylte 18 år

85 %

100 %

100 %

285: Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde

Antall enslige mindreårige flykninger som bosettes

11

3

4

Antall enslige mindreårige i utdanning eller arbeid etter fylte 20 år

100 %

100 %

100 %

Organisering av tjenesteproduksjonen

Barneverntjenestene er organisert i sektor for helse, mestring og omsorg, og er delt inn i undersøkelses-, tiltaks- og omsorgsteam som har oppfølging i fosterhjem og øvrige tiltak. Barneverntjenesten har også et miljøterapeutisk team som arbeider med tiltak i hjemmene.

Tjenesten for enslige mindreårige flyktninger er organisert i enhet for bosetting og introduksjon i sektor for skole. Tjenesten omfatter bosetting, drift og underhold av enslige mindreårige flyktninger i bofellesskap, vertsfamilier og hybler med oppfølging.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet Barnevern vil i særlig grad være:

  • Arbeide med kvalitet og internkontroll.

o   Gjennomføre og utvikle nytt fagsystem

o   Gjennomføre prosedyrer og rutiner for systematisk arbeid for styring og kontroll

  • Kontinuerlig arbeid og søkelys på bruk av nærnettverk ved fosterhjemsplasseringer.
  • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Etablere tverrfaglig samhandlingsmodell gjennom implementering av BTI-modellen.

     

3.14.7 Helse - forebygging og behandling

Funksjoner og tjenester innenfor helse - forebygging og behandling

Funksjon 231 – Aktivitetstilbud barn og unge inneholder tjenesten:

  • Ungdommens hus – et tilbud for alle i alder 10-20 år, her inngår gruppeaktiviteter, ferieklubb, åpen hall i høst- og vinterferie, Ungdommens kulturmønstring og andre enkeltarrangementer. Fritt fram har gratis utlån av sports- og fritidsutstyr. Musikkverkstedet har tilbud for målgruppa 10 til 25 år.

Funksjon 232 – Helsestasjons- og skolehelsetjeneste inneholder tjenestene:

  • Svangerskapsomsorg - jordmor, helsestasjon 0-5 år, helsestasjon for nye bosatte flyktninger
  • Smittevern arbeid i kommunen
  • Reisevaksinasjon
  • Skolehelsetjeneste – for barn 6-18 år med tilstedetid på alle grunnskoler samt videregående skole.
  • Psykisk helsearbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
  • Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for gutter alder 13 – 20 år

Funksjon 233 – Annet forebyggende helsearbeid inneholder tjenestene:

  • Miljøterapeuter barn og unge 0-18 år og deres foresatte Miljørettet helsevern – interkommunal tjeneste i Sør-Østerdal.
  • samfunnsmedisinske tjenester og smittevern – tjeneste med kommuneoverleger.
  • folkehelsekoordinator – koordinering av tverrsektorielle tiltak og tjenester for folkehelse.
  • frisklivssentralen – forebyggende helsearbeid til utsatte grupper (jfr. folkehelseprofilen for kommunen).
  • tilskudd til private og interkommunale tiltak.

Funksjon 234 – Aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.
inneholder tjenestene:

  • transporttjenester for eldre og yrkes- og utviklingshemmede til og fra dagaktiviteter/dagopphold.
  • aktivitet og kulturaktiviteter for funksjonshemmede – Sundsvoll aktivitetssenter.
  • støttekontakter – fritidsaktiviteter med bistand.

Funksjon 241 – Diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering inneholder tjenestene:

  • kommunens avtaler med fastleger.
  • interkommunal legevakt.
  • LIS-1 (turnuslege).
  • leger på sykehjem og helsestasjon.
  • fysioterapitjeneste – kommunalt ansatte og tilskudd til drift av private fysioterapitjenester.
  • kommunepsykologer.

Målgrupper for tjenestene

Målgruppe for tjenestene er innbyggere i Elverum og personer som oppholder seg i kommunen som har rett til de aktuelle tjenestene. Tjenestene gis i samsvar med lov og forskrift og særskilt vedtak, og gjelder mer spesifikt:

  • Jordmortjenester og barselomsorg til gravide.
  • Helsetjenester til barn og ungdom fra 0 – 20 år.
  • Nyankomne flyktninger – helseprogram.
  • Foreldre med behov for veiledning i foreldrerollen.
  • Innbygger med behov for fastlege- og fysioterapi tjenester.
  • Personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom.
  • Yrkes- og utviklingshemmede med behov for støttekontakt, aktivitet og fritid med bistand.
  • Pasienter på sykehjemmene som trenger legetilsyn.
  • Barn og ungdom fra 10 – 20 år - aktivitetstilbud.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år

Planperiode

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Innbyggere 0 – 105 år

21 292

21 435

21 531

21 761

21 837

21 889

21 920

21 957

Nøkkeltall

Utvikling siste to år

2022

2023

Aktivitet

  

Konsultasjoner interkommunal legevakt

9 499

12 340

Telefonhenvendelser interkommunal legevakt

17615

22 569

Avtale private og kommunale fysioterapeuter - årsverk pr 10.000 innbygger

10,6

10,6

Avtale (fastleger) leger pr 10.000 innbyggere

10,4

10,2

Antall nyfødte med hjemme-besøk av helsesykepleier innen 10 dager etter fødsel

154

154

Antall nyfødte med hjemmebesøk av jordmor innen 3 døgn etter fødsel

10

10

7. trinn totalscore Trivsel – elevundersøkelsen, skala 0-5 hvor 5 er best

4,1

4,1

7. trinn totalscore % som opplever mobbing på skole – elevundersøkelsen

10,6

11,3

*reduksjon i telefonhenvendelser interkommunal legevakt skyldes at vi i 2022 kun teller innkomne telefonhenvendelser.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

231 – Aktivitetstilbud barn og unge.

Åpne dager på Ungdommens hus

270

220

220

Antall besøk Ungdommens hus

14 304

10 000

10 000

Ferieklubb, totalt antall deltagere på aktiviteter

1 378

400

400

232 – Forebygging – helsestasjons- og skolehelsetjeneste.

Antall gruppetiltak utover fastlagt program helsestasjon 0-5 år

2

2

5

Andel 4 årskontroller gjennomført i barnehager

95 %

95 %

100 %

233 – Annet forebyggende helsearbeid.

Andel av tilsynsobjektene skal ha regelmessige tilsyn hvert år

25 %

25 %

25 %

Stedlig tilsyn i alle 5 kommuner minst en gang pr halvår (antall tilsyn)

10

10

10

Andel av gravide, samt de som har født i løpet av siste 6 måneder som deltar i fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen.

20 %

20 %

20 %

Antall seniorer (65?) som deltar på Sterk og stødig-trening i regi av Frisklivssentralen per år. individuelle samtaler på Frisklivssentralen per år

 

Ikke målt

 

Ikke målt

 

10

Brukertilfredshet – Forebyggende tjenester – barn 0-5 år (skala 1-6)

5,3

Ikke målt

5,3

234 – Aktivisering og servicetjenester overfor eldre og funksjonshemmede.

Antall personer med nedsatt funksjonsevne som mottar aktivitetstilbud på dagsenter.

18

18

18

241 – Diagnose, behandling, re-/habilitering.

Antall klagesaker som medfører åpning av tilsynssak på legevakt

5

< 5

< 5

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i følgende sektorer:

  • Sektor for helse, mestring og omsorg som ivaretar tjenesteproduksjonen for de aller fleste tjenestene på tjenesteområdet.
  • Sektor for kultur ivaretar aktivitetstilbud – barn og unge, og transporttjenesten til og fra dagaktiviteter.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet Helse – forebygging og behandling vil i særlig grad være:

  • Videreføre og videreutvikle Frisklivssentralens tilbud i henhold til kommunens handlingsplan for “Leve hele livet”, strategiplan for folkehelsearbeid og Helsedirektoratets “Veileder for kommunale frisklivssentraler”.
  • Utvikle arbeidsrettede aktiviteter tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Etablere tverrfaglig samhandlingsmodell gjennom implementering av BTI-modellen.
  • Utarbeide langsiktig plan for å beholde og rekruttere fastleger i Elverum kommune. Utarbeide seniorplan for fastleger som nærmer seg pensjonsalder.
  • Sikre brukermedvirkning i avdeling for forebyggende tjenester gjennom å ta i bruk en metode for tilbakemelding.
  • Øke fokus og kompetanse hos ansatte ved Tildeling og koordinering på temaet “barn som
    pårørende”.

3.14.8 Pleie og omsorg

Funksjoner og tjenester innenfor pleie og omsorg

Funksjon 253 Helse- og omsorgtjenester i institusjon inneholder tjenestene:

  • pleie og omsorg i institusjon – omfatter også langtids-, rehabiliterings- og andre korttids- og avlastningsopphold.
  • drift av kjøkken.
  • dagopphold og aktivitet.

Funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende inneholder tjenestene:

  • hjemmetjenester – herunder helsehjelp, rus og psykisk helsetjeneste, matutkjøring, trygghetsalarm, avlastning utenfor institusjon, omsorgslønn, opplæring, lavterskel tjenester for rus og psykisk helse, heldøgns bemannet omsorgsbolig.
  • hjemmehjelp – praktisk bistand – daglige gjøremål og opplæring.
  • brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • fysio- og ergoterapitjenester.
  • formidling av tekniske hjelpemidler fra NAV i tillegg til at kommunen har eget lager for korttidsutlån.

Funksjon 256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud inneholder tjenesten:

  • akutthjelp helse- og omsorgstjenesten

Funksjon 261 Institusjonslokaler inneholder tjenesten:

  • utgifter til drift og vedlikehold av institusjonslokaler

Målgrupper for tjenestene

Målgrupper for helse- og omsorgstjenestene er innbyggere i Elverum, som i henhold til enkeltvedtak og i samsvar med lov og forskrift har rett til en eller flere av de aktuelle tjenestene.

Målgruppen for helse- og omsorgstjenestene er personer i alle aldre med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt og personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre. Tjenestene gis i hjemmet, i bofellesskap, omsorgsbolig og institusjon.

Utvikling i nøkkeltall

Målgruppe/demografi

Utvikling siste fire år

Planperiode (middel vekst)

2021

2022

2023

2023

2025

2026

2027

2028

Innbyggere 67 - 79 år

2 810

2 945

3 001

3 061

3 065

3 063

3 043

3 021

Innbyggere 80 - 89 år

847

484

885

948

1018

1 106

1 178

1 251

Innbyggere 90 år +

202

209

219

190

185

177

177

179

 

Nøkkeltall

Utvikling siste tre år

2021

2022

2023

Totalt antall tjenestemottakere med vedtak på helse – og omsorgstjenester per 31.12.

1 307

1 331

1 540

Totalt antall vedtakstimer/uke i hjemmebaserte tjenester per 31.12.

9 387

8 940

10176

Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester per 31.12.

952

970

890

Antall mottakere av helsehjelp (hjemmesykepleie) per 31.12.

518

516

532

Nøkkeltall

Utvikling siste tre år

2021

2022

2023

Antall mottakere av praktisk bistand, daglige gjøremål (hjemmehjelp) per 31.12.

219

197

195

Antall mottakere av praktisk bistand, opplæring per 31.12.

79

86

81

Antall mottakere av praktisk bistand, brukerstyrt personlig assistanse

34

35

41

Antall mottakere avlastning utenfor institusjon per 31.12.

18

13

8

Antall mottakere av rus- og psykisk helsetjeneste (ekskl. poliklinisk) per

153

126

185

Antall mottakere rus- og psykisk helse, poliklinisk oppfølging per 31.12.

153

155

189

Antall institusjonsplasser per 31.12.

169

173

175

Antall omsorgsbolig med heldøgnsbemanning per 31.12. (eldre)

24

24

24

Beleggsprosent langtidsplass institusjon

94 %

95,1 %

98 %

Beleggsprosent korttidsplass institusjon

71,6%

89,7 %

92,8 %

Antall hele plasser dagaktivitet hjemmeboende personer med demens (1 plass = 5 dager/uke)

15,6

15,2

15,4

Antall mottakere dagaktivitet for hjemmeboende personer med demens

64

55

55

Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (tiltakene digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi)

20

17

20

Antall plasser i skjermet enhet for personer med demens

35

35

35

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Indikatorer felles for tjenesteområdet

Overordnet internrevisjon – gjennomført

Ja

Ja

Ja

Lokal internrevisjon pr. avdeling – gjennomført (29 avdelinger)

18 av 29

29 av 29

29 av 29

Indikatorer for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254)

Antall mottakere av hjemmebaserte tjenester som har velferdsteknologiske tiltak (digitalt tilsyn og lokaliseringsteknologi)

18

75

50

Andel brukere som er ernæringskartlagt i hjemmebaserte tjenester i henhold til prosedyre

90 %

100 %

100 %

Andel tjenestemottakere i bofellesskap som har fått tilbud om brukersamtale 1 gang per år

100 %

100 %

100 %

Antall dager ventetid på poliklinisk oppfølging, psykisk helsetjeneste

34

30

30

Indikatorer for helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253)

Andel pårørende institusjon (langtidsopphold) som har fått tilbud om deltagelse på individuelle møter

100 %

100 %

100 %

 

Brukerundersøkelser tjenesteområde pleie og omsorg

(Gjennomføres i hovedsak annet hvert år)

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Brukerundersøkelse sykehjem (forenklet underundersøkelse, skala 1-2 og

«vet ikke», 2 er best). «Resultat for brukere (totalvurdering).»

Måles ikke

1,9

Måles ikke

Pårørendeundersøkelse sykehjem (skala 1-6, 6 er best). «Resultat for brukerne – pårørende (totalvurdering).»

5,1

5,0

Måles ikke

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester (forenklet, skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best. «Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får.»

2,0

Måles ikke

2,0

Brukerundersøkelse dagsenter/aktivitet bruker (skala 1-2 og «vet ikke», 2 er best)

2,0

Måles ikke

2,0

Pårørendeundersøkelser tjenester til personer med nedsatt

funksjonsevne (skala 1-6, 6 er best). «Alt i alt, jeg er fornøyd med den tjeneste som bruker får»

4,8

Måles ikke

5,0

Brukerundersøkelse matombringing hjemmeboende (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.»

Måles ikke

5,0

Måles ikke

Brukerundersøkelse ergo- og fysioterapitjenesten (skala 1-6, hvor 6 er best). «Alt i alt hvor fornøyd er du med tjenesten.»

Måles ikke

5,0

Måles ikke

Organisering av tjenesteproduksjonen

Helse- og omsorgstjenestene produseres i sektor for helse, mestring og omsorg – fordelt slik:

  • Moen sykehjem (37 plasser), Sætre sykehjem (24 plasser), Jotunhaugen sykehjem (24 plasser), Lyngholtet sykehjem (20 plasser) og Elverum helsehus (72 plasser inkl. KAD)
  • Hjemmebaserte tjenester fordelt på følgende avdelinger: Nord, Sør og Jotuntoppen bo- og omsorgssenter heldøgnsomsorg (24 leiligheter).
  • Psykisk helse og rustjeneste, helsehjelp, praktisk bistand til innbyggere i eget hjem, og støtte til pårørende, samt døgntjenester ved bofellesskapene Øvre Sandbakken, Sandbakken og Leiret.
  • Aktivitetstilbud for eldre ytes i tilknytning til følgende lokaler: Moen sykehjem og Jotuntoppen omsorgssenter.
  • Tilrettelagte tjenester gis i følgende bofellesskap: Loken, Svartholtet (interkommunalt), Sandmoen, Grøndalsbakken, Grønliveien, Søndre Nyborg og Jotunhaugen. Vestly gir helsehjelp til barn og unge og avlastning til foreldre og foresatte med barn og unge med hjelpebehov. Søndre Nyborg bofellesskap gir også hjemmebaserte tjenester til målgruppen.
  • Lavterskeltilbud for personer med rusproblemer tilbys på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Transporttjenesten har ansvar for transport av personer til og fra ulike dagaktiviteter.
  • Hjelpemiddellageret som formidler tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral, og kommunalt lager for korttidsutlån.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet Pleie og omsorg vil i særlig grad være:

  • Søkelys på kontinuerlig forbedring og kultur for å lære i alle avdelinger.
  • Videreutvikle gode pasientforløp gjennom samarbeid på tvers og nytenking i arbeidsprosesser.
  • Kommunens helse- og omsorgstjenester etablerer arenaer for samarbeid og samskaping med frivillighet, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre aktører for å løse felles samfunnsoppgaver.
  • Følge opp tiltakene i Meld. St. 24 «Fellesskap og meistring – Bu trygt heime». Bidra til bærekraftige tjenester md blant annet gode overganger, økt selvhjulpenhet og mestring blant tjenestemottakere, slik at de kan bo lengst mulig hjemme med best mulig livskvalitet.
  • Fortsette arbeidet med digitalisering og innføre velferdsteknologi som en del av helse- og omsorgstjenesten. Eksempler på fokus i perioden:
  • Digital hjemmeoppfølging i rus og psykisk helse
  • Delta i prosjekt «Felles EPJ anskaffelse» i regi av Digi Innlandet.
  • Utforske muligheter for digital og visuell samhandling på vers av avdelinger.

•  Utvikle aktivitetstilbudet til mennesker med rusrelaterte problemer. Knytte mer virksomhet mot ungdom for å sikre overgangene mellom skolenivåer og utdanning/arbeid og dermed redusere risikoen for etablering av skadelig rusatferd. Utvikle samskapingsarena med brukerråd og Recovery skole. Kontinuerlig forbedringsarbeid med utgangspunkt i brukernes erfaringer.

  • Etablere og utvikle prosedyrer og rutiner for å sikre korrekt, rasjonell og effektiv bruk av kommunens personellressurser ved bruk av turnus og ressursstyringsverktøyet GAT.
  • Med bakgrunn i NOU 2023:4 Tid for handling videreføre og etablere nye utviklingsarbeid for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester i fremtiden med søkelys på
  • Oppgavedeling
  • Arbeidstidsordninger
  • Kompetanse
  • Arbeide med ulike tiltak for å forebygge og håndtere vold i nære relasjoner hos voksne.
  • Etablere TryggEst i Elverum kommune
  • Kompetanseheving til ansatte
  • Informasjon til innbyggere

•  Etablere brukerråd for mennesker med funksjonshindringer, i tråd med CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) og den nasjonale veilederen “Gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”. Formålet er at kommunen skal legge til rette for at personer med utviklingshemming skal få påvirke på systemnivå.

  • Utvikle pårørendesamarbeid i tråd med nasjonale føringer og «Pårørendeveilederen».

3.14.9 Sosial - tjenestebistand

Funksjoner og tjenester innenfor sosial - tjenestebistand

Funksjon 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid inneholder tjenesten:

  • sosial rådgivning og veiledning.
  • administrasjon og støttefunksjoner på bosettings- og introduksjonsordningen.
  • skjenkekontroll.
  • gjeldsrådgivning.
  • Nok Elverum – Senter mot incest og seksuelle overgrep.
  • Interkommunalt krisesenter.
  • Boligsosial rådgivning og veiledning.

Funksjon 243 Tilbud til personer med rusproblemer inneholder tjenesten:

  • Tjenester for personer med rusproblemer– hjemmetjenester og ruskonsulent.

Funksjon 265 Kommunalt disponerte boliger inneholder tjenestene:

  • kommunale utleieboliger og tilvisningsboliger i privat eie, for vanskeligstilte.
  • omsorgsboliger.
  • bofellesskap.
  • bolig-/eiendomsforvaltning.

Funksjon 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi inneholder tjenesten:

  • tilrettelagt arbeid.
  • varig tilrettelagt arbeid (VTA). Kommunen gir tilskudd til Tunet Elverum AS.

Målgrupper for tjenestene

  • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig, gjeldsrådgiving og økonomisk bistand.
  • Personer med rusutfordringer.
  • Personer som har behov for omsorgsboliger, bolig i -og utenfor bofellesskap som trenger heldøgnsoppfølging og øvrige vanskeligstilte som trenger kommunal bolig.
  • Personer med nedsatt funksjonsnivå mellom 18 og 67 år som har vedtak og behov for jobb eller jobbaktivitet i henhold til helse – og omsorgstjenesteloven.

Utvikling i nøkkeltall

Kommunalt eide boliger

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

447

446

444

435

435

428

432

Tabell: Utviklingen i antall kommunale boliger til utleie i Elverum fra 2018 til 2024. I 2018 var antallet 447, i 2024 var antallet 432. Antallet har gått nedover fra 2018 til 2023, men økte i 2024.

Elverum kommune har 432 kommunalt eide boliger til utleie per 1. oktober 2024. Utviklingen i antall boliger gjenspeiler at det siden 2023 er frigitt boliger som tidligere har vært benyttet til midlertidige personalbaser for HMO, men også at det er gode rutiner for oppfølging av utleiekontrakter med tilhørende behovsvurdering knyttet til boligsøknader.

I tillegg har det fram til 2024 også blitt anskaffet flere store boliger i forbindelse med bosetting av flyktninger. I tillegg jobbes det målrettet med å avhende uhensiktsmessige boliger, blant annet i forbindelse med ordningen fra leie til eie, hvor kommunens startlånordning er et økonomisk virkemiddel. Boliger med uforholdsmessige store vedlikeholdsbehov må som regel avhendes da det ikke er økonomisk dekning for å sette disse i stand, uavhengig av om boligene har hensiktsmessig utforming og beliggenhet.

Kr/m2/år

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vedlikehold

122

115

70

58

58

51

89

Tabell: Utviklingen i gjennomført vedlikehold av kommunens boligportefølje i perioden 2017-2023 – målt i kroner pr m2 i året. I 2017 var tallet 122, mens i 2023 var tallet 89. 

Vedlikeholdet av kommunale boliger er vesentlig underfinansiert, og innebærer at vedlikeholdsetterslepet øker i omfang fra år til år. I øyeblikket utgjør kartlagt vedlikeholdsetterslep cirka 35 millioner kroner.

For å unngå ytterligere etterslep bør det ifølge Norsk kommunalteknisk forening (NKF) gjennomføres vedlikehold for i gjennomsnitt minimum 200 kr/m2 per år. Dette innebærer at vedlikeholdsbudsjettet bør økes med 4,3 millioner kroner fra 2025. Dette har ikke kommunedirektøren funnet rom for å prioritere.

 

Faste skjenkebevillinger

 

Salgsbevillinger

 

Skjenkesteder

Kontroller

Avvik

 

Salgssteder

Kontroller

Avvik

2018

24

112

0

 

16

79

0

2019

24

101

3

 

16

55

4

2020

23

111

7

 

20

57

5

2021

21

85

0

 

19

55

0

2022

20

86

2

 

19

44

0

2023

20

73

0

 

19

47

0

2024 (sept)

19

61

0

 

16

26

0

Tabell: Faste skjenkebevillinger, salgsbevillinger, kontroller og avvik i Elverum - 2018 – 2024.

Kommunen skal sikre tilrettelagt arbeid og aktivitet

På lik linje med mange av landets kommuner, har også Elverum kommune utfordringer med å øke arbeidsdeltakelsen for personer med utviklingshemming. Det kommunale dagtilbudet utgjør det viktigste aktivitetstilbudet i vår kommune.

Det er behov for variasjon og mangfold i tilrettelagt arbeid og dagaktivitetstilbud for å gi mennesker med utviklingshemming en aktiv og meningsfull tilværelse.

Tilrettelagt arbeid gis både på Askeladden og Vedsentralen, i tillegg til andre arbeidsplasser i privat næringsliv. Kommunen har avtale med Tunet AS om 34 tilrettelagte varige arbeidsplasser.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

242: Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Antall avsluttede gjeldsrådgivningssaker per måned

8

10

8

Andel gjeldsrådgivningssaker som fører til avtale

68%

85%

80%

Andel flyktninger, inklusive ukrainere, med arbeidsrettet oppfølging skal være i

tiltak eller utdanning

 

94%

 

90%

 

95%

Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp, og som har sosialhjelp som

hovedinntektskilde

 

ny

 

ny

 

<45%

Andel helt nye brukere som har mottatt økonomisk sosialhjelp, skal være kartlagt

(eksklusive nybosatte flyktninger – egne karleggingsrutiner)

 

78%

 

85%

 

85%

Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale

52%

70%

70%

243: Tilbud til personer med rusproblemer. Indikatorer på tjenestekvalitet.

Andel av de som følges opp av ruskonsulent skal være i behandling på institusjon,

LAR, kriminalomsorgen eller annet

 

25%

 

60%

 

30 %

265: Kommunalt disponerte boliger

Gjennomsnittlig botid for brukere i midlertidig bolig (måles i antall dager).

28

<30

<30

Minimum driftskostnader til vedlikehold av boliger per år – kr per m2

89

170

200

273: Kommunale sysselsettingstiltak

Antall personer med utviklingshemming eller lignende bistandsbehov som får mulighet til deltagelse i arbeid, livslang læring og karriereutvikling via Askeladden eller Vedsentralen per år.

 

 

33

 

 

35

 

 

35

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres i flere sektorer og staber som følger:

  • NAV Elverum ivaretar tjenestene sosial rådgiving og veiledning, arbeidsrettet oppfølging i bosetting og introduksjonsordningen, gjeldsrådgiving samt tjenestene midlertidige boliger.
  • Sektor for skole v/enheten Bosetting og introduksjon ivaretar funksjonen knyttet til oppfølging av introduksjonsordningen, veiledning og sosialt forebyggende arbeid i samarbeid med andre enheter i kommunen.
  • Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Askeladden tekstilverksted. Dette er et tilbud med tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Tjenesten er spesielt rettet mot utviklingshemmede.
  • Sektor for helse, mestring og omsorg ivaretar lavterskeltilbud for personer med rusproblemer som gis på Annekset i samarbeid med frivillige organisasjoner.
  • Sektor for kultur ivaretar tjenesten tilrettelagt arbeid på Jobbsentralen.
  • Elverum kommuneskoger produserer tjenesten kommunale sysselsettingstiltak på «Vedsentralen.»
  • Eiendomsstaben bidrar med gjennomføring av investeringer, forvaltning, drift og vedlikehold på tjenesten kommunalt disponerte boliger.
  • NOK- senter mot incest og seksuelle overgrep. Dette er et krisesenter for de som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
  • Service- og IKT-staben med Boligsosialt team har ansvar for Husbankens virkemidler startlån og bostøtte, og skal sammen med enheter/avdelinger finne løsninger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligsosialt team har ansvar for tildeling av kommunale utleieboliger og samarbeider med Tjenestekontoret i tildeling av omsorgsboliger. Elverum kommune deltar i Statsforvalterens program «Bolig for velferd Innlandet».
  • Service- og IKT-staben har også ansvar for oppfølging og kontroll i henhold til vedtatte alkoholpolitiske retningslinjer.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor tjenesteområdet vil i særlig grad være:

  • Indikator - Andel av helt nye brukere som søker, og som har mottatt, sosialhjelp, skal være kartlagt. Sikres gjennom økt bruk av teamarbeid på tvers av avdelinger og statlig/kommunale tjenester for å øke samhandlingen om kartlegging av brukers/familiens behov
  • Indikator - Andel av søknad om sosialhjelp som er digitale: Det er behov for å øke den digitale kompetansen generelt hos våre brukere, men spesielt for de med minoritetsbakgrunn. ELS/BOI sammen med Nav skal arbeide videre med utvikling av dette for målgruppene, gjennom gruppebasert eller individuell veiledning.
  • Forbedret samhandling mellom Eiendomsstaben, Økonomistaben, boligsosialt team, psykiske helsetjenester, barnevernstjenesten og Nav som gjelder rutiner/boligflytprosedyre ved boligtildeling for økt kontroll på boevne (forsikring, brann med mer), økonomi, boveiledning, BOFA (bo og oppfølgingsavtale), for å forhindre utkastelser/bostedløshet.
  • Videreutvikle strategier for tilfredsstillelse av lovkravene i Boligsosial lov i samarbeid med Husbanken, Statsforvalteren og andre kommuner.
  • Fortsette arbeidet med tidlig innsats og tverrfaglig samhandling. Etablere tverrfaglig samhandlingsmodell gjennom implementering av BTI-modellen.
  • Å øke antall tilrettelagte arbeidsplasser, slik at kommunen er i stand til å møte framtidige behov. Arbeidsoppgavene knyttet til disse arbeidsplassene, må være varierte og oppleves som meningsfulle, slik at de kan tilpasses den enkeltes funksjonsnivå og ønsker.
  • Digital løsning med hensikt å lette prosessen med å søke og tildele kommunale utleieboliger, samt bedre mulighet til oppfølging av beboere og bedre datagrunnlag, innføres i 2024/2025. Løsningen innlemmes med eiendomsstabens FDV-verktøy til forvaltning av boligene. 2025 vil være det første året med data og tilgjengelig statistikk i løsningen. Dette datagrunnlaget skal bidra til å finne bedre måletall, enklere rapportering (blant annet KOSTRA-rapportering), forbedret planlegging ut fra behov og bedre utnyttelse boligmassen.
  • Tettere oppfølging av personer med startlån for kartlegging av økonomisk status og om hvordan de opplever egen bosituasjon etter anskaffelse av egen bolig.
  • Utvikle SLT-samarbeidet for økt forebyggende arbeid (SLT = Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak).

3.14.10 Sosial - økonomisk bistand

Funksjoner og tjenester innenfor sosial - øknomisk bistand

Funksjon 275 Introduksjonsordningen inneholder tjenesten:

  • Mottak, bosetting, boveiledning og introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Funksjon 276 Kvalifiseringsordningen inneholder tjenesten:

  • Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

Funksjon 281 Ytelse til livsopphold inneholder tjenestene:

  • økonomisk sosialhjelp.
  • økonomisk sosialhjelp for flyktninger i 5 års perioden.

Funksjon 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inneholder tjenesten:

  • videreformidling av Husbankens virkemidler startlån og bostøtte.

Målgrupper for tjenestene

  • Flyktninger som bosettes i Elverum kommune og som deltar i introduksjonsprogrammet.
  • Personer som deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av Nav.
  • Personer som trenger råd, veiledning, midlertidig bolig og økonomisk bistand til livsopphold.
  • Innbyggere med lav inntekt og høye boutgifter som kan søke om bostøtte for å sikre et egnet bosted.
  • Vanskeligstilte på boligmarkedet med langvarige boligfinansieringsproblemer som kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den ved hjelp av startlån fra kommunen.
  • Personer som ikke selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand greier å skaffe seg egnet bolig, herunder personer som har behov for boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning kan tildeles kommunale bolig.

Utvikling i nøkkeltall

 

År

Måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

2014

210

233

224

227

259

231

248

233

242

252

208

274

2015

247

243

236

239

211

264

259

217

285

276

243

260

2016

213

283

277

290

281

291

283

301

275

234

271

277

2017

225

281

315

281

267

317

245

297

301

249

290

320

2018

248

314

319

324

271

336

243

296

214

314

310

293

2019

251

304

311

302

280

269

289

282

254

302

292

264

2020

272

269

254

290

270

220

278

208

281

267

211

274

2021

199

248

259

228

200

231

264

210

265

243

241

241

2022

200

232

241

268

223

295

273

303

304

273

327

323

2023

270

329

369

356

384

368

343

350

398

391

408

398

Tabell: Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i Elverum fra 2014 til 2023. Tallene uttrykker hovedpersonene (de som står som søkere). Bak hver hovedperson (søker) er det ofte flere familiemedlemmer som vil påvirke økonomisk stønad som utbetales.

Figur som viser utviklingen i antall personer pr måned som får økonomisk sosialhjelp fra 2021 til 2024. Det har vært en økning i antall personer fra 2021 til 2024.  I 2021 lå tallet på mellom 200 og 250, mens de første seks månedene i 2024 er tallet på cirka 400. - Klikk for stort bildeUtvikling i antall personer pr måned med utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

 

Startlån i Elverum

2020

2021

2022

2023

Antall husstander

75

73

49

28

Andel barnefamilier

54%

49,3%

69%

57,1%

Beløp startlån

84,5 mill. kr

91,8 mill. kr

74,7 mill. kr

44,9 mill. kr

Gjennomsnittlig startlån

1,1 mill. kr

1,25 mill. kr

1,5 mill. kr

1,8 mill. kr

Gjennomsnittlig kjøpesum

1,7 mill. kr

1,8 mill. kr

1,7 mill. kr

1,8 mill. kr

Tabell: Nøkkeltall for startlånordningen i Elverum – 2020 – 2023.

Årstall

2019

2020

2021

2022

2023

Antall på introduksjonsprogram

77

50

30

70

121

Antall bosatte i 5-årsperioden (herunder familiegjenforente eller

273

239

165

245

314*

Antall bosatte per år

32

19

20

111

135

Antall elever på Elverum Læringssenter

165

130

110

150

190

Tabell: Nøkkeltall for Bosetting og introduksjon og Elverum læringssenter – 2019 – 2023. *Ny beregningsmåte for 2023. Ny beregningsmåte ville gitt 213 bosatte for 2022 til sammenligning.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat

2023

Mål 2024

Mål 2025

275: Introduksjonsordningen

Andel flyktninger som starter på utdanning eller jobb etter avsluttet program. Grunnskole for voksne er inkludert

34%

50%

50%

Andel av flyktninger som ved utgangen av 5 års perioden er i lønnet arbeid (heltid eller deltid). Måles årlig.

ny

ny

40%

Andel Ukrainske flyktninger som har stått registrert som arbeidssøkere og som har kommet i lønnet arbeid eller utdanning

ny

ny

50%

276: Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Andel deltagere i KVP som er avsluttet til arbeid eller utdanning

58%

75%

75%

281: Ytelse til livsopphold

Andel deltakere i aktivitet for sosialhjelp som er avsluttet til jobb, utdanning eller statlige/kommunale tiltak

68%

80%

80%

Stønadslengde (mnd), langtidsmottakere av sosialhjelp som hovedinntekt

7,8

ny

6,8

283: Boligformål

Antall husstander fra kommunal leid til egen eid bolig per år

1

6

5

Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte

startlånsmidler

 

57%

 

60%

 

60%

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen Sosial – økonomisk bistand produseres i flere sektorer og staber som følger:

  • NAV Elverum - Sosialavdelingen ivaretar førstelinjetjenesten, og har ansvar for mottaket hvor det blant annet gis råd og veiledning for både statlige og kommunale tjenester/stønader. Videre har avdelingen ansvar for økonomisk sosialhjelp og aktivitetsplikten. Markedsavdelingen ved NAV har ansvar for sykefraværsoppfølging, oppfølging av arbeidsledige og jobber aktivt ut mot arbeidsmarkedet for å skaffe arbeid og/eller tiltaksplasser. Denne avdelingen har også ansvar for IPS (jobbspesialister) for Sør- Østerdal som samarbeider tett med DPS og psykisk helse i kommunene, og det Nasjonale senter for veteransaker.

    Oppfølgingsavdelingen ved Nav har ansvar for brukere med nedsatt arbeidsevne og har ansvar for å følge opp brukere med arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet (KVP). Avdelingen jobber også med uføresaker og varige tilrettelagte arbeidsplasser. Nav har etablert et tverrfaglig team for ungdom, som har et særlig ansvar for å følge opp ungdommer som er uten jobb eller har droppet ut av videregående skole.
  • Sektor for skole v/enheten bosetting og introduksjon produserer tjenestene som gjelder bosetting og oppfølging av flyktninger i integreringsperioden på fem år. Bosetting og introduksjon, Elverum Læringssenter og Nav har et felles ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet.

    Dette er hjemlet i en tre-parts samarbeidsavtale med ansvarsfordeling og flytskjema. Introduksjonsprogrammet er både en rettighet og en plikt og innebærer en full arbeidsuke på 37,5 timer. For de med kollektiv beskyttelse er det kun en rettighet.
  • Boligsosialt team – Disponering og videreformidling av startlån. Oppfølging, råd og veiledning av låntakere. Råd og veiledning for søkere til Husbankens bostøtteordning. Plikt til å gi individuelt tilpasset bistand til vanskeligstilte på boligmarkedet i henhold til boligsosial lov.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

Utviklingsarbeid i 2025 innenfor sosial – økonomisk bistand vil i særlig grad være:

  • Indikator – Startlån – andel barnefamilier som får hjelp til egen bolig av totalt brukte startlånsmidler: Videreføre dialog med lokale banker om startlånordningen til kunder som får avslag på ordinære boliglån.
  • Tettere samarbeid med tjenestekontoret for å identifisere eldre med tjenestebehov som bor usentralt og er i målgruppen for startlån eller leie av bolig gjennom tilvisningsavtale.
  • Videreutvikle tverrfaglig samarbeid for mottak, bosetting og integrering av flyktninger. Herunder deltakelse i KS-nettverket «Flyktninger i jobb» med deltakere fra Nav, Bosetting og Introduksjon og HR- avdelingen.
  • Økt søkelys på arbeidsretting i introduksjonsprogrammet med arbeidsrettede tiltak fra 4. måned.
  • Nyttiggjøring av ny stilling ved læringssentret, arbeids- og praksiskoordinator, som skal bidra til økt arbeidsinkludering.
  • Økt arbeidsretting i veiledning og oppfølging av sosialhjelpsbrukere.
     

3.14.11 Kultur og religiøse formål

Funksjoner og tjenester innenfor kultur og religiøse formål

Funksjon 370 Bibliotek inneholder tjenesten:

  • Bibliotek og daglig ledelse av Ungdommens hus

Funksjon 373 Kino inneholder tjenesten:

  • Kinovirksomhet inkludert kiosk og billettkontor, daglig ledelse av kantine rådhuset.

Funksjon 375 Museer inneholder tjenesten:

  • Kommunens tilskudd til Anno Museum i henhold til innbyggerantall.

Funksjon 377 Kunstformidling inneholder tjenesten:

  • Tilskudd til kunstnerisk virksomhet på profesjonelt nivå, og til formidling av slik virksomhet. Her ligger blant annet tilskudd til kulturpris, Festspillene i Elverum og Elverum kunstforening. Inkludert er også forvaltning, utvikling og formidling av kommunens kunstsamling.

Funksjon 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg inneholder tjenesten:

  • Tilskudd til idrettsforeninger og støtte til idrettsarrangementer. Veiledning og saksbehandling knyttet til spillemidler, samt rådgivning innen anleggsutvikling og tilrettelegging for rekreasjon og aktivitet.

Funksjon 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg inneholder tjenesten:

  • Utgifter til drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg. Terningen Arena Idrettspark inngår i tjenesten.

Funksjon 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg inneholder tjenestene:

  • Utgifter og inntekter knyttet til kulturaktiviteter, herunder også kulturhuset.
  • Tilskudd til lag og foreninger, samfunnshus, grendehus og andre driftstilskudd.
  • Husleie Terningen Arena idrettshall og kultur (TAIK).
  • Den kulturelle spaserstokken.

Funksjon 386 Kommunale kulturbygg inneholder tjenesten:

  • Utgifter til drift og vedlikehold av kulturbygg. (Kino, kulturskole, ungdommens hus, bibliotek, musikkpaviljongen og Nysted.)

Funksjon 390 Den norske kirke inneholder tjenestene:

  • Kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd.
  • Utgifter til vedlikehold av kirkebygg.

Målgrupper for tjenestene

  • Alle innbyggere i Elverum kommune, studenter, soldater og alle turister og besøkende. Kulturaktiviteter som tilbys i bibliotek, kino, museer og idrettsanlegg er åpent for alle og lett tilgjengelig.
  • Idrettslag, frivillige lag og foreninger og øvrige samarbeidspartnere gjennom kommunal støtte til virksomheten, som brukere av kommunale bygg og anlegg med mer.
  • De som sokner til den norske kirke og øvrige livssynsorganisasjoner. Elverum kommunes ansvar er avgrenset til tilskuddet til Den norske kirke og til de øvrige livssynsorganisasjoner.

Utvikling i nøkkeltall

Utvikling siste år

 

2020

2021

2022

2023

Ungdommens hus

    

Antall oppmøter 10- 25 år på fritidstilbud

5 292

6 546

12 257

14 304

Antall enheter/ kommunale fritidsklubber

1

1

1

1

Årsverk ungdommens hus

3

3

3

3

Tiltakene Åpen hall og Ferieklubb

3

3

3

3

Bibliotek.

    

Utlån per innbygger

2,3

2,2

2,3

2,24

Utlån av bøker/media for barn

22 778

22 455

25 034

24 631

Antall besøkende per år

43 400

47 037

57 025

68 230

Totalt antall arrangementer

21

28

100

138

Antall arrangementer for barn/unge

5

3

52

100

Kino.

    

Antall besøkende på kino – barn

3 543

5 910

4 595

6 271

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

15 349

23 820

30 724

31 755

Kunstformidling.

    

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

1 494

2 856

3 415

5 461

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

1 921

1 836

3 444

3 550

Idrett.

    

Antall veiledninger for søknad på spillemidler

  

80

70

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, samfunnshus

2

2

1

3

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

10

10

11

10

Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

    

Totalt antall brukere Svømmehallen

40 174

47 407

55 728

58 909

Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad

9 898

10 264

11 191

17 849

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

370: Bibliotek.

Utlån per innbygger

2,24

2,8

2,8

Utlån av bøker/media for barn

24 631

30 000

32 000

Antall besøkende per år (telles automatisk i døra)

68 230

80 000

82 000

Totalt antall arrangementer

138

60

65

Antall arrangementer for barn/unge

100

25

30

373: Kino

Antall besøkende på kino – barn

6 271

6 000

6 000

Antall besøkende på kino – fra 11 år og oppover

31 755

39 000

32 000

385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg

Antall besøkende på kulturarrangementer for voksne

5 461

5 000

6 000

Antall besøkende på kulturarrangementer for barn

3 550

5 000

3 500

380: Idrett

Antall veiledninger for søknad på spillemidler

70

80

70

Antall stormøter med informasjon til idrettsråd, musikkråd og samfunnshus og grendehus (Års -og halvårsmøter).

3

3

4

Antall styremøter i Elverum Idrettsråd

10

10

10

381: Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg

Totalt antall brukere Svømmehallen

58 909

75 000

75 000

Svømmehallen – antall besøkende på fellesbad

17 849

15 000

15 000

Organisering av kultur og religiøse formål

Tjenester innenfor tjenesteområdet produseres i hovedsak innenfor sektor for kultur i regi av enhetene:

  • Idrettshaller og servicetjenester – I tillegg til drift av egne anlegg er driftsorganisasjonen til Elverumshallen leid inn av Terningen Arena Idrett og Kultur (TAIK) for å håndtere daglig drift av idrettshallen på Terningen Arena. Administrasjon av kommunens biler, Transport og Jobbsentral ligger også i enheten.
  • Kino og Kulturhus og kantine.
  • Bibliotek og Ungdommens hus med Fritt Fram og ferieklubb.

Tjenestene som hører under religiøse formål produseres av Den norske kirke og livssynsorganisasjonene, kun med medfinansiering gjennom tilskudd fra kommunen. For 2025 er det innarbeidet 9 927 000 kroner i overføring til drift av Kirkelig fellesråd.

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

  • Videreutvikle kommunens felles bookingsystem for alle kommunens utleielokaler og idrettsanlegg.
  • Biblioteket igangsetting av meråpent bibliotek. Tverrsektoriell oppstart av prosjekt Bokstart, alle babyer på ti måneder og alle 2-åringer i Elverum får en bok til odel og eie med formål å sette fokus på høytlesning, relasjonsbygging, språkforståelse og tidlig innsats.
     

3.14.12 Teknisk forvaltning

Funksjoner og tjenester innenfor teknisk forvalting

Funksjon 301 Plansaksbehandling inneholder tjenesten:

  • arealplanlegging.

Funksjon 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering inneholder tjenestene:

  • byggesaksbehandling og tilsyn.
  • saksbehandling etter lov om eierseksjoner.
  • saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven.

Funksjon 303 Kart og oppmåling inneholder tjenesten:

  •  kart- og oppmålingsvirksomhet.

Funksjon 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling inneholder tjenestene:

  • veterinærvakt.
  • landbruksforvaltning.

Funksjon 360 Naturforvaltning og friluftsliv inneholder tjenestene:

  • fiske- og viltforvaltning.
  • natur- og miljøforvaltning.
  • forurensning- og klimasaker.

Målgrupper for tjenestene

De vanligste målgruppene for tjenestene etter særlovgivningen er:

  • utbyggere (private og profesjonelle aktører).
  • aktører i landbruket.
  • grunneiere/eiendomsbesittere.
  • næringsdrivende innen bygg og anlegg.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Antall saker omgjort av Statsforvalter på grunn av saksbehandlingsfeil

0

0

0

301: Plansaksbehandling

Andel 1 gangs behandling maks 12 uker etter mottatt komplett planmateriale

100 %

100%

100%

Andel planer registrert i planbasen innen 8 dager etter planvedtak

100%

100%

100%

302: Byggesaksbehandling og eierseksjonering

Andel gjennomførte tilsyn i % av gitte ferdigattester (eventuelt brukstillatelse) på nye boligbygg, næringsbygg, publikumsbygg og offentlige bygg

63 %

50 %

50 %

Andel overskridelser av saksbehandlingstid som medfører nedsettelse av gebyr

0 %

0 %

0 %

Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 16 dager (Saker som etter lov skal avgjøres innen 3 uker)

76 %

75 %

75 %

Andel «3-ukerssaker» ferdigbehandlet innen 3 uker

97 %

90 %

90 %

Matrikkelføring, andel saker innenfor 5-dagers fristen

86 %

90 %

90 %

303: Kart og oppmåling

Andel plassering av tiltak innen 5 dager

100 %

100 %

100%

Andel eksisterende eiendommer i eiendomsbasen

97 %

98 %

98%

Andel oversittelse av frist etter forskrift, Matrikkelloven § 18 3 (16 uker)

0 %

0 %

0%

329: Landbruksforvaltning

Andel ferdigbehandlede lovsaker innen 8 uker

75 %

80 %

80%

Saksbehandle alle tilskudds saker innen fastsatte frister

98 %

100 %

100%

Gjennomføre tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg med meldt avvik

72%

100 %

100%

Gjennomføre kontroll av tilskudd til jord- og skogbrukstiltak innen fastsatte frister og antall.

100%

100 %

100%

NY: Kontrollere om skogeier gjennomfører foryngelsestiltak for å sikre

tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. Jf. Bærekraftforskriften og Landbruksdirektoratets årlige kontrolliste. (jfr KEP delmål 4.1)

-

100 %

100%

NY: Gjennomføre informasjonsmøte og fagopplegg som øker kunnskapen i

næringa om effekten på klimagassutslipp ved redusert jordarbeiding, grøfting, kalking, fangvekster og tilførsel av organisk materiale mv. (Jf. KEP delmål 5.2)

-

2

2

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

  • Enhet for Geodata
  • Enhet for Byggesak
  • Enhet for Arealplan
  • Enhet for Landbruk og miljø

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

  • Arbeide med utviklingen av Areal- og Transportstrategi (ATP) for Elverum i fellesskap med Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og næringslivet, periode 2025-2026.
  • Starte arbeidet med en områdereguleringsplan for områdene ved Jernbanegata på Vestad i nær dialog med grunneierne i området, periode 2025-2026.
  • Forberede arbeidet med omtaksering for eiendomsskatt i 2026.
  • Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
  • Fortsette utvikling og effektivisering av teknisk forvaltning gjennom bruk av GIS og geodata, og digital transformasjon.

3.14.13 Teknisk drift

Funksjoner og tjenester innenfor teknisk drift

Funksjon 330 Samferdsel og transporttiltak inneholder tjenesten:

  • Parkeringsordningen, drift og administrasjon.

Funksjon 332 Kommunale veier inneholder tjenesten:

  • drift og vedlikehold av kommunale veger inkludert sideanlegg, gatelys samt andre tiltak/konstruksjoner for kjørende og tiltak/konstruksjoner for å ivareta miljø og trygghet for mye trafikanter, herunder planlegging, prosjektering, forvaltning og administrasjon.

Funksjon 335 Rekreasjon i tettsted inneholder tjenesten:

  • opparbeidelse, drift og vedlikehold av offentlige plasser og torg, parker/grøntanlegg og turveier i bebygde strøk og utvalgte friområder, samt offentlige toaletter.

Funksjon 339 Beredskap mot branner og andre ulykker inneholder tjenestene:

  • Feiervesen
  • Brannvesen
  • Oljevernberedskap
  • Andre tiltak som skal forebygge brann, samt brann og eksplosjonsartede ulykker. Brann- og redningsvesenet forvaltes av Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen IKS (MHBR).

Funksjon 340 Produksjon av vann inneholder tjenesten:

  • Vanninntak, filtrering og rensing.

Funksjon 345 Distribusjon av vann inneholder tjenestene:

  • Pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett.
  • Gebyrinntekter for vannforsyning.

Funksjon 350 Avløpsrensing inneholder tjenesten:

  • Renseanlegg og utløp.

Funksjon 353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann inneholder tjenestene:

  • Pumpestasjoner og ledningsnett.
  • Gebyrinntekter for avløpstjenester.

Funksjon 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall inneholder tjenesten:

  • overvåke og følge opp nedlagt avfallsplass på Hornmoen etter krav fra Fylkesmannen. (Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall som forvaltes av SØIR Husholdning AS).

Målgrupper for tjenestene

Målgruppen for tjenestene er alle kommunens innbyggere, alle VA-abonnenter, alle brukere av kommunale veger, kommunal parkering, og kommunale parker og plasser, næringsaktører i bygg- og anleggsbransjen.

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort 2025

Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

332 og 335: Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak og rekreasjon i tettsted

NY: Antall avvik som fører til sanksjoner på brøytekontrakt

-

< 5

< 5

Antall definerte trafikkfarlige punkter ref. Trafikksikkerhetsplan

9

10

9

%-andel av antall km veger, gang- og sykkelveier med tilfredsstillende belysning med tanke barn og unges sikkerhet (oppgradering til LED belysning, 100 % i 2025)

85 %

90%

95%

340, 345, 350, 353 – Produksjon og distribusjon av vann, avløpsnett, avløpsrensing og innsamling av avløpsvann

Kommunale kloakkrenseanlegg, avvik fra krav

2

0

0

Ingen skal være uten vann i mer enn 6 timer

100 %

100 %

100%

Avvik fra drikkevannsforskriftene

1

0

0

Folkehelsebarometeret; God drikkevannsforsyning - Elverum signifikant bedre enn landet som helhet

JA

JA

JA

NY: Overløp fra avløpspumpestasjonene til sårbar resipient

-

0

0

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Teknisk drift produseres av Sektor for teknikk og miljø med sine organisatoriske enheter:

  • Enhet for Veg, park og anlegg.
  • Enhet for Vann og avløp.

og av de interkommunale selskapene:

  • Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS).
  • Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjon IKS (SØIR IKS).

Planlagt utviklingsarbeid i 2025

  • Utvikle løsningsforslag knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp.
  • Sluttavklare løsning for opplag/behandling av avløpsslam produsert ved kommunens renseanlegg, herunder spørsmålet om levering til Nedre Romerike Avløpsselskap IKS viser seg tilfredsstillende. (Jfr Klima- og energiplan delmål 7 strategi 8.)
  • Utarbeide nye klausuleringsbestemmelser for arealet rundt Elverum vannverk.
  • Starte utredning av konsekvenser av EUs avløpsdirektiv (forventet vedtatt nov/des 2024 i EU) for Elverum
  • Videreutvikle rutiner, prosedyrer, datafangst og tiltak relatert til trafikksikkerhetsarbeid i tråd med føringer gitt i strategisk plan: «Trafikksikkerhet i Elverum – 2021 – 2025».
  • Øke oppmerksomheten på klimaledelse i tjenesteområdet, jf. klima- og energiplan delmål 8.2.
  • Fortsette utvikling og effektivisering av teknisk drift gjennom bruk av GIS og geodata, og digital transformasjon.

Forslag til Handlingsplan vann og avløp 2025 – 2028

Handlingsplanen legger opp til utvidelse av forsyningsområdet i tråd med Hovedplan vann og avløp 2015- 2024. Ellers utgjør investeringer i rehabiliteringsprosjekter majoriteten av prosjektomfanget. Investeringene retter seg mot måloppnåelse for Hovedplan vann og avløp, samt enkelte av målsettingene i Klima- og energiplan og Folkehelseplan.

Arbeidet med å revidere hovedplan VA pågår, og vil ferdigstilles i løpet av 2025. For å imøtekomme pålegg fra Statsforvalteren må det foretas en ombygging ved Elverum renseanlegg i neste hovedplan-periode. Handlingsplanen fra 2025 – 2028 kan bli endret i tråd med ny hovedplan VA 2025 – 2035.

Tiltak/prosjekter

Tiltak 2025

Tiltak 2026

Tiltak 2027

Tiltak 2028

Kommentar

Kostnads anslag –

millioner 2025-kr

Millioner 2024-kr

Ledningsnett

Sanere (separere) gammelt avløp fellesledning (AF) og overvann Søbakken

10,0

   

For å redusere belastningen på renseanlegget må vi få fjernet en del fremmedvann. Oppstartet 2024

10,0

Sanering av VA i Konvallvegen/Tusenfryd

5,0

2,0

  

Dette prosjektet henger sammen med det nevnt ovenfor og utføres i egen regi, både prosjektering og utførelse. Oppstartet

7,0

Kryssing av Trondheimsvegen/ Elgvegen/ Mårvegen

3,5

   

Dette prosjektet henger sammen med det nevnt ovenfor og utføres i egen regi, både prosjektering og utførelse. Oppstartet

3,5

Utvidelse av forsyningsområdet Strandbygda

5.0

   

Voldmogrenda samt Sundsvoll

5,0

Anleggsnummer: 95128500

Ny overføringsledning Glomma ved Nybrua

1

5

  

Ny forsyningsledning over Glomma, skal erstatte gammel ledning som er defekt

6

Overvannstiltak / fremmedvann

5

5

5

5

Ved økte kostnader på strøm har vi startet et prosjekt på å finne fremmedvann som enkelt kan fjernes fra det kommunale nettet. Reduksjon av pumpekostnader ved at vannet ikke unødvendig pumpes

20,0

Tiltak Stavåsdammen

0,3

1,5

   

1,8

Renseanlegg avløp

Ny slambehandlingshåndtering

    

Forsinket fra NRVAs hånd. Må utredes mer, om nytt renseanlegg og hva som skjer med levering av slam til NRVA sammen med GIVAS (Glåmdalen Interkommunale Vann- og Avløpsselskap)

 

Videreutvikle løsning knyttet til varsel fra Statsforvalteren om nitrogenrensing av avløp

1

   

Finne svar på omfang, kapasiteter, metode, kostnader m.m.

1,0

Pumpestasjoner avløp

Prosjektere ny p.st. 113 ved Gamlebruplassen

1

   

Sårbart anlegg som må erstattes. Totalkostnad først kjent etter forutgående prosjektering

1,0

Vannbehandling

Ikke fordelt pr 2024

3

21,5

30

30

2026-2028 er foreløpig tall i påvente av ny Hovedplan i 2024.

84,5

SUM [millioner kr]

34,8

35,0

35,0

35,0

 

139,8

Tabell: Planlagte investeringsprosjekter innenfor vann og avløp 2025 – 2028.

3.14.14 Næringsutvikling

Funksjoner og tjenester innenfor næringsutvikling

Funksjon 320 Kommunal næringsvirksomhet inneholder tjenestene:

  • Overføringer fra Elverum kommuneskoger.
  • Inntekter knyttet til konsesjonsavgift på kraftutbygging i Glomma.

Funksjon 325 tilrettelegging og bistand for næringslivet inneholder tjenestene:

  • Tilrettelegging og bistand for næringslivet
  • Tilskudd til andre med kommersielle formål blant annet næringsfond og konsesjonsavgifter som er bundet

Målgrupper for tjenestene

Næringsutøvere og næringsutviklere i Elverum, og virksomheter/initiativ som er aktuelle for etablering i Elverum via enkelttiltak og forskjellige fellesprosjekter for næringslivet. Definerte målgrupper som er aktuelle som tilflyttere til Elverum.

Definerte målgrupper av aktuelle besøkende til Elverum og omkringliggende region (reiselivet).

Mål for tjenesteproduksjonen – målekort

325: Tilrettelegging og bistand for næringslivet Indikatorer på tjenestekvalitet

Resultat 2022

Resultat 2023

Mål 2024

Mål 2025

Antall gjennomførte eksterne arrangementer/møter

35

37

25

15

Antall gjennomførte systematiske bedriftsbesøk

31

31

30

15

Antall konkrete næringsutviklingsinitiativ/prosjekter i arbeid

15

15

15

15

Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet

90

-

100

100

Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet

283

-

200

150

Kommune-NM – i regi av NHO

148

201

140

150

Antall gründere i oppfølging*

 

30

30

30

Antall Innovasjon/FOU prosjekter i Elverum**

 

10

10

10

Kommunebarometeret – Rangering i Kommunal Rapport***

68

73

75

75

*= Antall gründere og etablerere som henvender seg for oppfølging i løpet av året.
**= Antall innovasjons- og forskningsprosjekter som foregår i Elverum. Dette omfatter antall inkubatorer i Klosser Innovasjon, prosjekter med støtte fra Forskningsrådet (både Skattefunn-ordningen og større forskningsprosjekter der privat næringsliv i Elverum er partner), Regionalt forskningsfond eller andre fylkeskommunale ordninger samt aktører som har fått innovasjonsstøtte fra Innovasjon Norge.
***= Plasseringen i Kommunebarometeret for 2023 er resultattall. Kommunebarometeret offentliggjøres i august hvert år. Resultatene for hvert år baserer seg på nøkkeltall fra foregående kalenderår.
Telemarksforsknings indekser for bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet har målinger som går over flere år, det foreligger dermed ikke eksplisitt resultat for 2023.

Arbeidsplassvekst: Ved utgangen av 2021 var det 10 173 arbeidsplasser i Elverum, i 2022 var tallet økt til 10 289 og videre økt til 10 413 ved utgangen av 2023. På slutten av 2023 var det 5 177 arbeidsplasser i privat sektor i Elverum mens det var 5 236 arbeidsplasser i offentlig sektor. En høy andel offentlige arbeidsplasser bidrar til stabilitet i nedgangstider, men demper samtidig vekstmulighetene i høykonjunkturer. Det er et mål å øke andelen private arbeidsplasser.

Både Elverum Vekst sin strategi, og Elverum kommunes strategiske plan for attraktivitet har mål knyttet til Telemarksforskningsindeks for bosteds- og næringsattraktivitet. Dette skal måles over en 10 års periode, og målet er å være minimum på plass 150 på næringslivsindeksen i 2030 og minimum på plass 100 på bostedsindeksen. Status per 2022 (for perioden 2013 -2022) for Elverum er: Telemarksforsknings indeks for bostedsattraktivitet: 90. Telemarksforsknings indeks for næringsattraktivitet: 283.

Organisering av tjenesteproduksjonen

Tjenestene innen tjenesteområdet Næringsutvikling produseres i regi av Samfunnsutviklingsstaben direkte, men mest ved at brorparten av ressursene kanaliseres inn i det heleide kommunale selskapet Elverum Vekst AS. Selskapet er kompetansebase for medarbeiderne og morselskap for selskapene Elverum Tomteselskap AS, Elverum Kommunale Industribygg AS og Elverum Kommunale Industribygg Utvikling. Formålet er å arbeide samlet og koordinert innenfor attraktivitetsperspektivet for Elverum.

For mer informasjon om attraktivitetsarbeidet og resultater av dette vises det særlig til Elverum Vekst hjemmeside og årsrapporter for selskapet. 

Tjenester som ytes i regi av kommunens Sektor for teknikk og miljø bidrar også i betydelig grad til næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet – i særlig grad gjelder dette tjenester som areal- og reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltningen – se omtale under tjenesteområdene Tekniske tjenester og Teknisk forvaltning.

I tillegg bevilges innenfor tjenesteområdets budsjett bidrag til noen utvalgte virksomheter i kommunen som yter tjenester som bidrar til kommunens attraktivitet, herunder næringsattraktivitet. Dette er slik som forsvars- koordinator, HelseInn, Visit Øst-Norge AS, Turistinformasjonen, Klima- og energisamarbeid i Sør-Østerdal, medlemskap i OsloRegionens Europakontor, bidrag til filmfestivalen Movies on War, Finnskogen Natur- og kulturpark.

Kommuneskogen drives som eget kommunalt foretak.

Planlagt utviklingsarbeid

Tjenesteproduksjonen innenfor dette tjenesteområdet er i sin karakter helt og holdent utviklingsarbeid for å bidra til å skape attraktivitet for Elverum som bosted, som sted for næringsutøvelse og sted å besøke. I det følgende listes imidlertid noen arbeidsområder som prioriteres i 2025 for å utvikle attraktivitetsarbeidet for Elverum herunder næringsutviklingen:

  • Videreutvikle det samlede attraktivitetsarbeidet for Elverum ved å koordinere og samarbeide godt mellom de aktører i kommunen som bidrar til næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet. I særlig grad vil dette for 2025 dreie seg om å operasjonalisere den strategiske planen for Attraktivitet for Elverum – 2021-2026, som ble vedtatt i kommunestyret i september 2021, i et samarbeid mellom kommunens driftsorganisasjon, folkevalgte organer og kommunens selskap Elverum Vekst AS.

3.14.15 Felles/finans/vann og avløp

Funksjoner og tjenester innenfor felles/finans/vann og avløp

Funksjon 170 Årets premieavvik inneholder:

  • Beregnet premieavvik og arbeidsgiveravgift av premieavviket (113,2 millioner kroner i inntekter)

Funksjon 171 Amortisering av tidligere års premieavvik inneholder:

  • Resultatføring av premieavviket fra tidligere år (49,8 millioner kroner i utgifter)

Funksjon 173 Premiefond inneholder:

  • Bruk av premiefond

Funksjon 180 Diverse fellesutgifter inneholder:

  • 26,6 millioner kroner i lønnsreserve for lønnsoppgjør 2025.
  • 12 millioner kroner i reduserte utgifter som følge av vakante stillinger og inntekter i form av sykelønnsrefusjoner hvor det ikke leies inn ressurser. 

Beløpene over fordeles ut på tjenester (sektor og staber) gjennom året når nivå på lønnsoppgjør og områder med vakante stillinger og sykelønnsrefusjoner blir kjent.

Funksjon 340 og 345 - Produksjon og distribusjon av vann inneholder:

  • Selvkostområdet for vann – se kapittel med selvkostkalkyle for 2025.

Funksjon 345 og 353 - Innsamling og rensing av avløp inneholder:

  • Selvkostområdet for avløp – se kapittel med selvkostkalkyle for 2025.

Funksjon 840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd inneholder:

  • Midler fra Husbanken for kompensasjon av blant annet renteutgifter for tidligere års investeringer.

3.15 Beredskap

Som alle andre kommuner har Elverum kommune beredskapsansvar for å kunne håndtere uønskede hendelser som måtte oppstå i lokalsamfunnet. Dette beredskapsansvaret er særlig regulert i henhold til Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrifter og veiledere.

En beredskapssituasjon er gjeldende i det kommunens ledelse finner det nødvendig å innkalle kriseledelsen på grunn av en oppstått situasjon/utfordring som vurderes som uhensiktsmessig eller umulig å håndtere som en del av den ordinære og daglige drift i kommuneorganisasjonen.

Kommunen har forberedt seg på mulige uønskede hendelser som må håndteres ved særlig å:

  • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser for mulige uønskede hendelser.
  • Utarbeide planverk for å forebygge uønskede hendelser.
  • Utarbeide planverk for å håndtere uønskede hendelser.
  • Øve på håndtering av uønskede hendelser.
  • Bygge kompetanse for å håndtere spesifikke roller og ansvar i beredskapssituasjoner.

P.t er det for Elverum kommune særskilt vurdert og analysert 12 mulige uønskede hendelser. Disse er vurdert i form av en relativt omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse.

Denne analysen er redegjort for og kommunestyregodkjent i egen sak per desember 2021. På grunnlag av denne analysen er det utformet planverk i 3 grupper som vist i tabellen under.

 

Gruppe 1 - Grunnleggende dokumentasjon

ROS-analyse uønskede hendelser – samlet rapport + 12 analyser

Handlingsplan – forebyggende tiltak

Kompetanseplan for beredskap

Hovedberedskapsplan med plan for kriseledelsen og ressursoversikt

 

 

 

Gruppe 2 - Delplaner for håndtering av spesifikke beredskapshendelser

§  Skogbrann

§  Brann i institusjon

§  Forurensing av drikkevann

§  Atomulykke

§  Smittevern – pandemi/epidemisk smitteutbrudd – mennesker.

§  Bortfall av elektronisk kommunikasjonsnett – EKOM.

§  Svikt i vannforsyning.

§  Uvær med svikt i strømforsyning m.m.

§  Flom

§  Pågående livstruende vold – skole (PLIVO)

§  Hendelse ved stort arrangement (PLIVO)

§  Vegulykke

Gruppe 3 – delplaner for håndtering av utfordringer/forpliktelser generelt ved beredskaps- hendelser

§  Helse- og sosialberedskap

§  Kontinuitetsplan ved beredskapshendelser

§  Psykososial oppfølging - kriser og hendelser.

§  Evakuering

§  Krisekommunikasjon

Tabell: Elverum kommunes dokumentasjon pr 2024/2025 i form av analyser og planverk for å håndtere beredskapshendelser/uønskede hendelser.

For å håndtere beredskapssituasjoner kan kommunen organisere opp en beredskapsorganisasjon ledet av kriseledelsen. Elverum kommune har årlig beredskapsdager i januar for å vedlikeholde roller og ansvar i beredskapsarbeidet. For å holde roller og ansvar vedlike skjer kompetansebygging i henhold til egen plan, i dette arbeidet inngår også øvelser. Kommunen har et eget beredskapsråd.