Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028
4 Vedlegg
4.1 Priser og gebyrer
Alle beløp som er merverdiavgiftspliktige er i regulativet oppgitt inklusiv merverdiavgift. Mva-kolonnen viser satsen for merverdiavgift.
Ved manglende betaling av kommunale tjenester skal kommunedirektøren iverksette innfordring av krav i henhold til god inkassoskikk. Leveranse av tjenester skal som hovedregel opphøre ved manglende betaling av to eller flere terminer.
Du finner priser og gebyrer på kommunale tjenester her
4.2 Selvkostkalkyler 2025
Elverum kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret.
Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.
Utfordringer med selvkostbudsjettet
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + ½ %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.
Generelle forutsetninger
Kalkylerenten er anslått å bli 3,84 % i 2025. Budsjettet er utarbeidet den 12. september 2024. Tallene for 2023 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2024 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2025 til 2028 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.
Gebyrutvikling for vann og avløp
Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 22,7 %, hvor avløp øker mest i prosent med 25,0 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 2 636, fra kr 7 643 i 2023 til kr 10 279 i 2028.
Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,1 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.
Årsgebyr inkludert mva fra 2023 til 2029Gebyrendring fra året før | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|
Vann | 20,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Avløp | 25,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
Samlet endring | 22,7 % | 0,0 % | 3,0 % | 1,1 % | 0,0 % |
Elverum kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etter kalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.
Forslaget til gebyrsatser for 2025 er utarbeidet av Elverum kommune i samarbeid med Momentum by Visma som har mer enn 20 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.
Selvkostoppstilling vann
Selvkostoppstilling avløp.
Selvkostoppstilling for tilsyn av spredt avløp.
Tabell for selvkostoppstilling for private planer fra 2023 - 2029.
Selvkostoppstilling for byggesak fra 2023 - 2029.
Selvkostoppstilling for oppmåling fra 2023 - 2029.
Selvkostoppstilling av eierseksjonering fra 2023 - 2029.
4.3 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger
Organisasjoner, lag og foreninger | 2024 | 2025 |
---|
1. Festspillene i Elverum | 1 100 000 | 1 100 000 |
2. Nysted - Elverum Kunstforening | 32 000 | 32 000 |
3. Møteplassen 1 – Tilskudd fra Sektor for kultur | 1 319 000 | 1 355 000 |
4. Møteplassen 2 - Treffpunktet, lavterskel psykisk helse fra HMO | 723 000 | 811 000 |
5. Samfunnshus og grendehus - fellesutvalget | 120 000 | 120 000 |
6. Driftsmidler til lag og foreninger via Musikkrådet | 300 000 | 300 000 |
7. Tilskudd lag og foreninger via idrettsrådet | 830 000 | 830 000 |
8. 17.mai | 125 000 | 125 000 |
9. Glomdalsmuseet (i henhold til kommunens innbyggertall) | 115 000 | 115 000 |
10. Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter | 33 000 | 33 000 |
11. Grundsetmart’n | 100 000 | 100 000 |
12. Movies on War | 150 000 | 150 000 |
13. Senter mot incest og seksuelle overgrep (NOK) | 215 000 | 230 000 |
14. Elverum Frivilligsentral | 493 000 | 547 000 |
15. Årets Elverumsing | 15 000 | 15 000 |
16. Kulturprisen | 30 000 | 30 000 |
17. Veterankorps/julekonsert | 40 000 | 40 000 |
18. Mekkeverkstedet Bajas | 100 000 | 100 000 |
Sum | 5 840 000 | 5 913 000 |
Kommentarer:
- Festspillene i Elverum – i henhold til avtale.
- Elverum Kunstforening – i henhold til avtale.
- Møteplassen 1 - Vedtak om oppstart av Møteplassen, husleieavtale med eiendom og bidrag til dekning av husleie/drift. Justert iht avtale med Kpi per juli.
- Møteplassen 2 - Lavterskel dagtilbud psykisk helse Treffpunktet. Avtale med gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder.
- Kommunal bevilgning til samfunnshus og grendehus - halvert tilskudd i 2024, tas ut fra 2025.
- Driftsmidler til lag og foreninger via Musikkrådet.
- Tilskudd lag og foreninger via Idrettsrådet.
- Kommunal bevilgning til 17. mai arrangement.
- Tilskudd – Glomdalsmuseet – i henhold til avtale.
- Namibiaforeningen, internasjonalt infosenter i henhold til avtale.
- Utbetales av Sektor for kultur til Elverum sentrumsforening – kultur under Grundsetmart´n.
- Kommunal bevilgning til filmfestivalen Movies on War.
- Kommunalt tilskudd til NOK. Kommunal bevilgning er en betingelse for statlig tilskudd.
- Kommunalt tilskudd til Elverum Frivilligsentral (tilskudd pluss justering i henhold til leiekontrakt).
- Midler til pris for årets Elverumsing.
- Midler til kulturpris.
- Tilskudd til Veterankorpset som arrangerer gratis konsert 2. juledag i Terningen Arena.
- Kommunalt tilskudd til Mekkeverkstedet Bajas.
4.4 Kontrollutvalg
Kontrollutvalget | Budsjett 2024 - kr | Budsjett 2025 - kr |
---|
Bilgodtgjøring, avgiftspliktig | 0 | 0 |
Annen godtgjøring folkevalgte | 50 000 | 50 000 |
Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte | 15 000 | 15 000 |
Møtegodtgjørelse folkevalgte | 42 000 | 50 000 |
Arbeidsgiveravgift | 12 000 | 15 000 |
Abonnementer | 3 000 | 3 000 |
Bevertning | 3 000 | 3 000 |
Kurs og opplæring | 40 000 | 40 000 |
skyss offentlig transport middel | 2 000 | 0 |
| | |
Sum politisk virksomhet | 167 000 | 176 000 |
| | |
Regnskapsrevisjon | 1 509 875 | 1 561 875 |
| | |
Forvaltningsrevisjon | 470 000 | 510 000 |
| | |
Eierskapskontroll | 88 125 | 95 625 |
| | |
Bestilte mindre undersøkelser | 176 250 | 191 250 |
| | |
Annet (møter KU og KS) | 88 125 | 89 250 |
| | |
Sekretariat, Konsek Øst IKS | 482 000 | 479 000 |
| | |
SUM | 2 981 375 | 3 103 000 |
Sak el-63/24: Budsjett for kontroll- og revisjonsarbeidet 2025
Forslag til vedtak/innstilling:
- Vedlagt budsjett med en ramme på kr 3 103 000,- oversendes kommunestyret som kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Elverum kommune 2025.
- Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret som gjelder budsjettet for Elverum kommune 2025.
Saksframstilling:
I henhold til forskrift om kontrollutvalget og revisjon, kapittel 1 § 2, skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Dette vil si budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, for sekretærfunksjonen, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og regnskapsrevisjonen.
Det er verdt å merke seg kommentarene til forskriften § 2, hvor det står følgende: «At forslaget skal følge innstillingen betyr også at kommunedirektøren ikke har adgang til å gjøre endringer i dette forslaget underveis i prosessen».
Politisk virksomhet:
Det er lagt inn en økning på til sammen 9 000 kroner nå 176 000 kroner.
Regnskapsrevisjon:
Budsjettet for Revisjon Øst IKS vedtas av representantskapet i selskapet. I dette budsjettforslaget er timeforslaget i Elverum kommune anslått til å ligge på 1 225. Dette gir et revisjonshonorar på 1 561 875 kroner
Budsjettet omfatter timeforbruk på områdene:
- Revisjon av kommunens årsregnskap 950 Attestasjoner og revisjonsuttalelser 225 Veiledning/bistand 25
- Forenklet etterlevelseskontroll 25
- Møter i kontrollutvalg og kommunestyre 70
- Bestilte mindre undersøkelser. Det er lagt inn 150 timer for mindre undersøkelser.
Forvaltningsrevisjon:
I oppdragsavtalen med Revisjon Øst IKS er det lagt inn 400 timer til forvaltningsrevisjon, 510 000 kroner. Det legges fram forslag til valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt for kontrollutvalget.
Eierskapskontroll:
Det er lagt inn 75 timer for eierskapskontroll.
Sekretariat for kontrollutvalget:
Dette er et samarbeid mellom Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes kommuner.
Driftsutgiftene i Konsek Øst IKS har fordelingsnøkkel 40 % etter innbyggertall, mens 60 % er fordelt likt i budsjettsammenheng, men blir avregnet etter medgått tid i etterkant. Det er i år tilbakebetalt til sammen 300 000 kroner fra fond i Konsek Øst IKS til eierkommunene.
Elverum kommune har fått 44 360 kroner. I budsjettet for 2025 er Elverum kommunes andel 479 000 kroner.
Konklusjon:
Forslag for budsjett for kontroll og revisjonsarbeidet i Elverum kommune for 2025:
- Politisk virksomhet 176 000 kroner
- Regnskapsrevisjon 1 561 875 kroner
- Mindre undersøkelser 191 250 kroner
- Forvaltningsrevisjon 510 000 kroner
- Eierskapskontroll 95 625 kroner
- Møter i kontrollutvalg og kommunestyrer 89 250 kroner
- Sekretariat for kontrollutvalget 479 000 kroner
4.5 Beskrivelse av grunnlagsendringer for hver sektor og stab
Presentasjon av grunnlagsendringer i møte med formannskapet 16.10.2024
Ved budsjettering er det forhold som kommunestyret selv har vedtatt, forhold som kommunen selv ikke kan påvirke, men også forhold som kan endres uten at det får betydning for tjenesteproduksjonen (omfang og eller kvalitet).
Budsjettskjemaet «Bevilgningsoversikt – drift» er en oppsummering av samtlige budsjettposter og kommenteres særskilt etter skjemaet. Linjen for «Sum bevilgninger drift, netto» viser hvor mye av budsjettet som disponeres til kommunens tjenesteproduksjon.
I skjemaet for «Bevilgning drift – netto» vises budsjettrammer for de forskjellige tjenesteområdene. Budsjettrammene er nettorammer, det vil si bruttoutgifter minus bruttoinntekter for hver sektor og stab. Endringer i forutsetninger gjør at rammene må justeres hvert år for at de skal være realistiske kommende år.
Budsjettforutsetninger som kommunestyret eller kommunedirektøren ikke kan påvirke, innarbeides som grunnlagsendringer. I grunnlagsendringer ligger også endringer i aktivitet med videre som er vedtatt av kommunestyret gjennom året (egne saker eller tertialrapporter).
Det er gjort endringer i budsjettering av pensjonsutgifter fra tidligere år som har medført at alle budsjettrammer for sektorer og staber har fått en økning fra 2024 til 2025. Fra 2025 blir samtlige utgifter knyttet til premieinnbetalinger komme til syne ut på sektorer og staber. Rammen for pensjonsutgifter på felleskapitlet er redusert med 74,6 millioner kroner. Det som ligger igjen på felleskapitlet er midler til premieavvik, amortisering av premieavvik og lønns- og pensjonsreserve.
Summen av alle grunnlagsendringer er på netto 133 millioner kroner.
Sektor/stab (beløp i 1000 kroner) | Endring |
---|
Kommunedirektør inkl. Samfunnsutviklingsstaben | -2 719 |
Sektor for teknikk og miljø | 5 948 |
Eiendomsstaben | 9 835 |
Sektor for skole | 54 618 |
Sektor for barnehage | 18 153 |
NAV Elverum | 11 313 |
Sektor for kultur | 7 106 |
Sektor for helse, mestring og omsorg | 117 118 |
Personalstaben | 1 787 |
Service- og IKT-staben | 4 088 |
Økonomistaben | 1 514 |
Felles/finans/vann og avløp | -93 382 |
SUM | 135 379 |
Kommunedirektør inkludert samfunnsutviklingsstaben
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Sosiale utgifter | 798 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Lønn | 39 000 | Netto effekt endringer påga av flytting av stilling idrettsrådgiver til sektor for kultur fra 2025 og folkehelsekoordinatorfunksjonen er tatt ut av budsjettet for Samfunnsutviklingsstaben fra 2025, samt korrigering lønn SØIPR til rett ansvar. |
| 200 000 | Denne stillingen ses i sammenheng med økt tilskudd/refusjon. Lønnsoppgjør |
Annen lønn | 453 000 | Overtid. Samlet godtgjørelse til folkevalgte, ordfører og varaordfører, kommunestyre, formannskap, komiteer, råd og utvalg økes |
Kjøp av varer og tjenester | -492500 935 500 1 601 000 | Skyldes reduksjon i diverse utgiftskontoer Skyldes korrigert budsjett SØIPR Skyldes økning kommunale driftstilskudd (bevilgninger) |
Overføring og tilskudd til andre | -533 000 | Reduksjon av tilskudd til lag, foreninger og andre. |
Overføring fra andre | -1 300 000 | Økning eksterne prosjektmidler |
Overføringer fra andre | -4 419 000 | Refusjoner fra fylke og andre kommuner |
Sum grunnlagsendringer | - 2 719 000 | |
Sektor for teknikk og miljø
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønn - økte kostnader | 669 000 | Økning som skyldes lønnsoppgjøret, to stk vakante stillinger med halvårsvirkning går i fratrekk, samt mindre justeringer. |
Sosiale utgifter | 2 445 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Økte kostnader MHBR | 2 120 000 | Økte kostnader MHBR, jfr. Strategisk Plan MHBR IKS 24-28, iht KS-vedtak i sak 083/24. |
Økte inntekter fra avgiftsparkering sentrum | -2 400 000 | Innføring av avgiftsparkering i sentrum med halvårs-virkning. Planlegges innført fra 1. juli 2025. |
Økte kostnader veterinærvakt- ordning | 420 000 | For å oppfylle kommunes krav om å ha tilgjengelig veterinær på vakt. Felles samarbeidsavtale med Åmot og Stor-Elvdal kommuner. Økningen skyldes krav fra veterinærene om godtgjøring for å være tilgjengelige på kveld og helg. |
Prisøkning på varer og tjenester og diverse justeringer | 627 000 | Økte kostnader som følge av prisøkningen på varer og tjenester. Samlepost for mange mindre endringsforslag, samt planlagte effektiviseringstiltak. |
Prisøkning salgsinntekter | -333 000 | Forventet merinntekt ved salg av tjenester |
Økning alarmsentralen Innlandet 110 | 2 400 000 | Økning for eierkommunene i MHBR IKS. Beregning i henhold til informasjon fra brannsjefen for MHBR IKS. |
Sum grunnlagsendringer | 5 948 000 | |
Eiendomsstab
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Faste lønnskostnader | 3 412 000 | Økt kostnad som følge av nyansatte renholdsvikarer i fast stilling (etablering av renholdspool), jf. KS-vedtak 110/23. I tillegg ny stilling i enheten utleie i tilknytning til mottak av flyktninger, jf. KS-vedtak 007/24. I tillegg bidrar lønnsoppgjør 2024 til å øke kostnaden. Bemanningsreduksjon med 1 årsverk som driftstekniker i forbindelse med naturlig avgang bidrar til å redusere kostnadsøkningen med 490 000 kroner. Reduserte sosiale utgifter kommer i tillegg i posten nedenfor. I sum utgjør reduksjonen av dette årsverket cirka 700 000 kroner. |
Økte sosiale utgifter | 5 261 000 | Økningen skyldes beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. I tillegg flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Redusert strømkostnader | -1 629 000 | Som følge av lavere strømpriser, hensyntatt signaler om økt fastledd avgift, er det budsjettert med en årlig innsparing basert på erfaringsbasert forbruk. |
Økt forsikringskostnad | 728 000 | Forsikringsselskapet har varslet 30% prisstigning for 2025. Økningen gjelder både formålsbygg og kommunale boliger. |
Økt leiekostnad | 3 335 000 | Budsjettet for leie av formålsbygg er ikke budsjett framskrevet fra 2023 til 2024. Leiekostnadene blir iht. avtalene prisjustert årlig med økningen av KPI (konsumprisindeks). Leieavtalen med EKI utgjør imidlertid den største økningen (2 598 000) som følge av økt låneopptak ifm. utbedring av HMS-avvikene ved Beredskapssenteret. Leiekostnaden som betales til EKI blir omgjort til lån hos Elverum kommune i forbindelse med årsavslutningen (finansiell leasing). Grunnlagsendringen hensyn tar ikke prisregulering for 2025. |
Økt lisens kostnad bredbånd kommunale boliger | 1 000 000 | I forbindelse med saldering av handlings- og økonomiplan 2024-2027 ble det innmeldt 1 million kroner i grunnlagsendring knyttet til økte husleieinntekter. Inntektene hadde sammenheng med viderefakturering av installert bredbånd i kommunale boliger som grunnlag for digitale tv- signaler og tilgang til internett for beboerne. |
| | Tilsvarende økte kostnader knyttet til abonnement ble ved en inkurie avglemt. Det vises til tertialrapport 1, hvor avviket ble vedtatt budsjettregulert i budsjett 2024. |
Økt kostnad til fjernvarme | 1 000 000 | Per 1. oktober 2024 har eiendomsstaben merkostnader på 1,6 millioner kroner sammenlignet med periodisert budsjett. Dette skyldes at budsjettet ikke er prisregulert fra 2023 til 2024, men også økt forbruk og regulert pris sammenlignet med 2023. Grunnlagsendringen som er innmeldt til 2025 er nøkternt vurdert, og hensyntar ikke prisframskrivning til 2025 priser. |
Prisøkning renholds rekvisita | 645 000 | Fra høsten 2023 varslet rammeavtale leverandøren vesentlig prisjustering knyttet til renholds rekvisita, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Budsjettet er ikke prisframskrevet for 2024, men må nå justeres for å unngå merkostnader i 2025 som ikke kan dekkes innenfor gjeldende budsjettramme. |
Økt husleie inntekt | -3 320 000 | Økt husleieinntekt Beredskapssenteret, samt full årsvirkning ved utleie av nyetablerte Ydalirtunet omsorgsboliger. I tillegg justering av gjengs leie for kommunale boliger. |
Sykelønnsrefusjon fra NAV | -1 384 000 | Bundet inntekt knyttet til KS-vedtak 110/23, hvor inntekten skal bidra til å medfinansiere økt lønnskostnad ved faste renholdsvikarer (etablering av renholdspool) i arbeidsgiverperioden. |
Kaffekostnader | 121 000 | Kommunens kaffeordning innebærer kostnader til leie- og serviceavtaler for kaffemaskiner i tillegg til innkjøp av kaffe etc. Finansiering av kostnadene er basert på at de ansatte betaler kaffetrekk månedlig. Fra 2025 er det forutsatt 150 kroner i kaffetrekk pr. måned for ansatte i 100% stilling. Dette gir en estimert inntekt på cirka 300.000 kroner per år. Kommunens samlede kostnader utgjorde i 2023 cirka 625.000 kroner. Grunnlagsendringen utgjør deler av kommunens egenfinansiering knyttet til møter etc. Optimalt sett burde det vært innmeldt ytterligere 200.000 kroner i grunnlagsendring for 2025, alternativt økt kaffetrekket ytterligere. Dette for å unngå at eiendomsstaben sitt budsjett går med underskudd. |
Effektiviseringsvedtak | 700 000 | Vedtatt effektiviseringsvedtak gjort av kommunestyret i handlings- og økonomiplan 2024-2027 (2025) er tilbakeført av økonomistaben, og ses opp mot Faste lønnskostnader hvor det inngår redusert årslønn for redusert driftstekniker stilling tilsvarende 700.000 kroner. |
Prisøkning salgsinntekter | -34 000 | |
Sum grunnlagsendringer | 9 835 000 | |
Sektor for skole
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønnsoppgjør | 15 776 000 | Helårsvirkning for 2025 av lønnsoppgjøret 2024. |
Sosiale utgifter | 16 976 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Utgifter til vikar og overtid for sektoren | 7 679 000 | Disse kostnadene har vært underbudsjettert og er delvis regulert opp basert på historiske kostnader. Fastlønnskostnader til faste vikarer i grunnskolen etter opplæringsloven § 17-7 er medregnet og gir ikke tilleggskostnader ut over dette. |
Endring BOI, EM og ELS | 4 218 000 | Økte kostnader til Elverum læringssenter 3,3 millioner kroner pga. flere elever, økte kostnader til avdeling for enslige mindreårige flyktninger med totalt 6,9 millioner kroner hvor 1,5 millioner kroner skyldes ikke innlest 2024-budsjett, resterende lønn til vedtatte stillinger og økte kostnader til husleie, sosiale utgifter med mer. Det er en reduksjon i introduksjonslønn på 5,2 millioner kroner som reduserer nettokostnadene til dette formålet. Økningene skal finansieres gjennom økt integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige. Norsktilskuddet er medregnet i nettoendring. |
SFO | 4 466 000 | Per september 2023 var det 568 barn i SFO og dette har økt jevnt til 663 barn i september 2024. Som følge av dette er kostnadene til bemanning økt med 2 400 000. I dette ligger også deling av SFO-base på Vestad pga. romkapasitet. Helårseffekten av gratis 12 timer for 3. trinn gir en reduksjon i foreldrebetaling (kompenseres i rammeoverføring), i tillegg til inntektstap som følge av nåværende innretning for foreldrebetaling. Det er i nettobeløp forutsatt vedtak om ny innretning av foreldrebetaling med foreslåtte priser. Det vil være en reduksjon i foreldrebetaling fram til juli som kompenseres fra august. |
Økte tilretteleggingsbehov | 2 800 000 | Det er flere elever med store tilretteleggingsbehov, hvorav noen med 2:1- bemanning som gir økte lønnskostnader. |
Økte utgifter til skyss og gjesteelever | 3 520 000 | Kostnader til skyss har hatt en stabil økning de siste årene, men ikke blitt tatt med i basisbudsjett. Denne kontoen er derfor økt med 1,5 millioner kroner. Det har vært en stabil kostnad knyttet til elever plassert i andre kommuner gjennom barnevernet |
| | siden 2023, men dette har ikke vært justert i budsjett. Dette er en kostnad det hefter betydelig usikkerhet ved. |
Effektiviseringstiltak ikke realisert | 900 000 | I handlings- og økonomiplanen 2024-27 ble det vedtatt en uspesifisert effektivisering for sektoren på 900 000 kroner. Det er ikke funnet effektiviseringstiltak som møter dette. |
Øvrige poster | -1 717 000 | Det er endringer i mindre poster på alle ansvar og tjenester i sektoren som utgjør et netto mindreforbruk på 1,7 millioner kroner. |
Sum grunnlagsendringer | 54 618 000 | |
Sektor for barnehage
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Fastlønn | 6 860 000 | Helårsvirkning i 2025 av lønnsoppgjør for 2024 samt lønnskostnader knyttet til stillinger som finansieres av tilskudd med krav til motytelse. |
Sosiale utgifter | 8 975 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Kommunalt driftstilskudd til private barnehager | 3 448 000 | Økt tilskuddssats, samt endret sammensetning av store og små barn i de private barnehagene. |
Reduserte inntekter oppholdsbetaling | 2 200 000 | Reduserte inntekter som følge av endret makspris vedtatt av stortinget |
Tilskudd med krav om motytelse | -1 450 000 | Tilskudd til utviklingsarbeid og til arbeid med flerspråklige barn. Må ses opp mot økning i fastlønn. |
| -230 000 | Mindre refusjon til for plass til barn i barnehage i andre kommuner. |
Annen lønn | -1 650 000 | Korrigering av prosjektstillinger som lå igjen fra tidligere år. |
Sum grunnlagsendringer | 18 153 000 | |
Nav Elverum
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønn | 2 120 000 590 000 692 000 -1 112 000 2 290 000 | -4 nye stillinger, politisk vedtak aug-24 - 1 ny stilling 2. halvår -24, flyktning -Lønnsoppgjør 2024 (4,2%) -Redusert lønnskostnader i kvalifiseringsprogrammet grunnet mindreforbruk |
Sosiale utgifter | 1 597 000 239 000 798 000 2 634 000 | -Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. -Lønnsoppgjør 2024 (4,2%) -5 nye stillinger |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egen tjenesteproduksjon | 200 000 51 000 91 000 178 000 520 000 | -PC og telefoner, hvor alle har NAV-utstyr med tilgang til programvare i NAV -Økte kostnader til fagsystemet Socio -økte kostnader til tolketjenester -Inventar midl bolig Vestsidevegen |
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 1 050 000 | -Medfinansiering (50%) av lønn til NAV-leder og Stabsrådgiver som er statlig ansatt |
Overføringer og tilskudd til andre | 8 066 000 95 000 -1 900 000 6 261 000 | -utbetaling økonomisk sosialhjelp ordinær og økonomisk sosialhjelp til flyktninger i 5-års perioden (økt antall 2022-2024) - økt sosialhjelp/bostøtte grunnet økte leiekostnader og gjengs leie i kommunale boliger -redusert økonomisk sosialhjelp til langtidsmottakere med gjennomsnitt 1 måned |
Finansutgifter | -58 000 | |
Overføring fra andre med krav om motytelse | -534 000 | Ved økt overgang fra kommunale til statlige ytelser til brukere, søker vi og får refunderte sosialhjelpskostnader fra søknadstidspunkt. |
Refusjoner fra NAV (sykelønn, fødselspenger mv) | -850 000 | Jfr vedtak om økning 4 veilederstillinger som forutsetter delfinansiert av refusjoner fra NAV. |
Sum grunnlagsendringer | 11 313 000 | |
Sektor for kultur
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Grunnlagsendringer vår 2024 | 660 000 | Lønn rådgiver idrett flyttet fra samfunnsutvikling til kultur. Flyttet tilskudd idrett 830 000 kroner og adm. kostnader 28 000 kroner fra samfunnsutvikling til kultur. |
Prisøkning på varer og tjenester og salgsinntekter og diverse justeringer | 858 000 51 000 507 000 | Kveldsnattillegg etter nye satser og justert vikarbudsjett Økt innkjøpskostnader varer hele sektor – her også lagt inn økt inntekter i de tjenester hvor det er salg. Kostnad dataprogram BookUp. - 200 000 kroner i tilskudd til etablering av kantine Folkvang. Prisjustering salgsinntekter. Deflator-justering tilskudd Elverum kirkelige fellesråd. |
Sosiale utgifter Lønnsoppgjør 2024 | 2 819 000 860 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårsvirkning for 2025. |
Økte drivstoffutgifter | 200 000 | Økte drivstoffkostnader som følge av generell prisøkning på drivstoff og økning i bilbruk av kommunens biler. (Fellesområdet Elverum kommune, bilparken administreres av kultur) |
Husleie TAIK | 180 000 | Økning med Kpi satt til 3% jfr avtale TAIK |
Tilskudd møteplassen | 36 000 | Økning med KPI satt til 2,8% for økning i 2025, fremskrives flatt de neste årene da Kpi per juli er styrende. (I henhold til avtale med møteplassen) |
Tilskudd Frivilligsentralen | 54 000 | Frivilligsentralen etablerte drift av kantine på Folkvang. Det medfører høyere husleiekostnader med økte FDV kostnader for de nye arealene, dette dekkes opp med økt tilskudd for 2025, jfr. avtale leie kantine med eiendom |
Økning forsikring kommunale biler | 881 000 | Prisøkning av forsikringspremier til kommunale biler i alle sektorer 2025. |
Sum grunnlagsendringer | 7 106 000 | |
Sektor for helse, mestring og omsorg
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
(09) Sosiale utgifter | 55 686 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felle og finans til sektor- og stabsrammer. Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårsvirkning for 2025 med 6,35 millioner. |
(01) Økning fastlønn | 26 166 000 | Økningen skyldes både reduksjon av årsverk på grunn av bortfall av pasienter, og økning av årsverk der behovet har økt hos eksisterende eller nye pasienter. Leiret bofellesskap har fått 2 nye brukere og økt med 1,5 årsverk. Elverum interkommunale legevakt har behov for økt bemanning (sykepleier og lege) for å sikre forsvarlig drift med 1,7 årsverk. Legevakta har flere konsultasjoner og høyere aktivitet. Om lag halvparten av økningen belastes Elverums budsjett (interkommunalt samarbeid). Elverum kommunale legesenter må øke med 50% stilling hos hjelpepersonell. Bransjepraksis er 0,8% stilling hjelpepersonell per lege. Med 5 leger tilsvarer dette 4 årsverk hjelpepersonell, slik bemanningen er i dag. Det er behov for å øke med 50% stilling, slik at daglig leder kan fristilles noe til å ivareta lederoppgaver innenfor alminnelig arbeidstid. Barneverntjenesten overbemanner med 4 årsverk (KS 070/24, 20.06.2024), da de i lengre tid har hatt svært høyt sykefravær og derved ikke klart å sikre alle lovpålagte oppgaver tjenesten har. De har i lengre tid kjøpt inn vikar fra privat aktør for å sikre drift. Deler av denne lønnsutgiften søkes dekket ved: - Sykelønnsrefusjon som er lagt inn med en refusjon på 1,6 millioner.
- Kjøp av vikarer fra privat leverandør til saksbehandling avsluttes.
- Flere forebyggende tiltak skal driftes i egen regi istedenfor å kjøpe de fra eksterne aktører.
I budsjettarbeid i vår ble det avglemt å legge inn årslønn til turnuskandidat i fysioterapitjenesten ved Frisklivssentralen med 1 årsverk. Assisterende sektorsjef har vært til innsparing i budsjett 2024, og er nå lagt inn i budsjett 2025. Det er nødvendig for å sikre nødvendig kapasitet til å lede sektoren. Vestly avlastning reduseres med 4,5 årsverk på grunn av færre barn i tjenesten. Det er også overført årsverk fra Vestly avlastning til Ydalirtunet bofellesskap i forbindelse med at bruker har flyttet. |
| | Loken bofellesskap reduseres med 2,35 årsverk på grunn av færre beboere. Grøndalsbakken bofellesskap har redusert med 1,41 årsverk på grunn av færre beboere. Det har vært store turnover blant kommunalt ansatte leger (sykehjem og helsestasjon), og der var nødvendig å øke stillingsstørrelsen fra 80 til 100 % for å klare å rekruttere. Øvre Sandbakken har redusert nattjenesten med 1,9 årsverk som følge av at tjenesten kjøper vektertjeneste for å sikre både beboere og ansatte mot vold og trusler. Psykologtjenesten er redusert fra 3 til 2 årsverk. Tjenesten har i lengre tid hatt stort fravær. Det er press på tjenesten, og det jobbes for å organisere tjenesten sammen med miljøterapeuter slik at de sammen kan gi nødvendig oppfølging av barn, unge og deres familier. Forebyggende tjenester reduserer med 1,5 årsverk grunnet reduserte fødselstall og redusert mottak av flyktninger. Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårs virkning for 2025 med 16,1 millioner. I tillegg til økning i årsverk og helårs virkning av lønnsoppgjøret i 2024, er budsjettet også økt fordi lønnsveksten ikke har blitt fullt ut kompensert i opprinnelig budsjett for 2024. Dette gjelder blant annet lønnsøkning på cirka 3 millioner for avdelingsledere vedtatt (KS 061/23, 31.05.2023) som sektoren ikke har klart å omdisponere innenfor eget budsjett. |
(02) Lønn til vikarer | 1 824 000 | Budsjett til vikarer har vært underbudsjettert og er styrket med bakgrunn i tidligere års regnskap. Budsjettet er også økt som følge av avtalefestede tillegg (kveld/natt, helg- og helligdagstillegg) for vikarer. Budsjettet er redusert med 1 % på grunn av korrigering av utregning av ferievikarbudsjett. Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårsvirkning for 2025. |
(04) Overtidslønn | 7 002 000 | Budsjett for overtid har vært underbudsjettert gjennom flere år og er styrket med bakgrunn i tidligere års regnskap og prognose 2024. Overtid skal være pålagt og forsøkes unngås så langt det lar seg gjøre. Behovet dukker opp både når det oppstår uventede behov hos pasient som gjør at ansatte må jobbe utover oppsatt vaktlengde, når det ikke er mulig å skaffe vikar uten at vedkommende får overtid. Ekstra innleie utover grunnbemanning kan også medføre overtid. Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårsvirkning for 2025. |
(05) Annen lønn | 4 003 000 | Budsjett for annen lønn har vært underbudsjettert i flere år og er styrket ut fra tidligere års regnskap og prognose 2024. Opplæring av nye vikarer medfører bruk av annen lønn. Det er større turnover blant vikarer, og behovet for opplæring har økt. Ufaglært arbeidskraft krever ofte flere opplæringsvakter enn faglært arbeidskraft. Når pasienter/brukere har behov som vi ikke klarer å dekke med ordinær grunnbemanning blir det leid inn ekstra vikar for å sikre forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Det er flyttet 4 millioner fra dette budsjettet til andre kontoer internt i sektoren. Budsjettet er hensyntatt lønnsoppgjør 2024 med helårs virkning for 2025. |
(10) Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen | 25 000 6 000 3 000 175 000 650 000 | Internhusleie prisjustert 3,5 % - PPT, kjøkkenet og legevakten 25 000 HMO prisjustert bilutgifter 3,5% - kjøkkenet 6 000 Flere ansvar- økning 30 % på forsikringsavtale 3 000 Driftsutgifter som følge av nytt ringesignalanlegg Sætre sykehjem 175 000 kroner (utgår hvis investeringen blir utsatt) Legevakten har høyt sykefravær, og ikke tilstrekkelig med egne vikarer for å sikre forsvarlige tjenester ved fravær. Akuttmedisinsk forskrift stiller krav til kompetanse og opplæring for personell som skal jobbe i legevaktens vaktsentral. Det er derfor nødvendig å kjøpe vikar fra vikarbyrå ved ferieavvikling og enkelte deler av året. Budsjett styrket med 650 000 kroner. |
| -1 200 000 | Hjemmebaserte tjenester reduserer bruk av vikartjenester med 1,2 millioner kroner |
| Økte utgifter bilhold Elverum |
264 000 | sentralkjøkken 264 000 kroner. |
725 000 | Vaksine mot covid-19 (koronavaksine) og pneumokokk vaksine tilbys innbyggere jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram. Kommunen skal tilby gratis koronavaksine til personer i målgruppen som bor eller oppholder seg i kommunen. Utgiften er estimert ut fra hvor mange som vaksinerte seg i fjor og er estimert til 725 000 kroner. |
680 000 | Budsjett for driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter ble ikke økt for budsjett 2024, og er for lavt. Budsjett er økt fra 7,4 millioner til 8,08 i millioner kroner i budsjett 2025. |
390 000 | Norsk helsenett er eid av Helse og omsorgsdepartementet, og skal fremme sikker og effektiv digital samhandling. Kommunens helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten, apotek og tannhelsetjenesten er pliktet fra 2022 å være medlem av helsenettet og finansierer forvaltning og drift. I budsjett for 2025 er det en økning på cirka 390 000 kroner. |
100 000 | Barnevernvakta er prisjustert med 4 % og budsjett økt med 100 000 kroner. |
6 700 000 | Barneverntjenesten skal bistå i hjemmet med forebyggende tiltak der det er mulig. Grunnet høyt sykefravær har mange av de forebyggende tiltakene vært kjøp fra private leverandører. Det arbeides for å sikre bedre evaluering av tiltakene og avslutte der det er riktig, samt å kjøpe færre tiltak fra private aktører og drive disse selv med egne ansatte. Det vil ta litt tid før vi ser effekten, og kan redusere kjøp av forebyggende tiltak og budsjett for 2025 er lagt etter prognose for 2024 og styrket med 3,7 hvorav 3 millioner kroner er flyttet mellom interne konto. |
429 000 | Utgifter til tolketjeneste har økt i forbindelse med mottak av flyktninger. Dette gjelder for barneverntjenesten, legevakta, helsesøstertjenesten, og fastlegene. Budsjett økt med 429 000 kroner. |
| 1 000 000 | Helsetjenestens driftsorganisasjon (HDO HF) drifter og forvalter helsetjenestens nødmeldetjenester. I dette så ligger det at samtlige legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler i Norge benytter ICCS som sin kommunikasjonsløsning ut mot telefoni og nødnett. Systemet skal nå oppgraderes og skiftes ut, noe som medfører økte utgifter over flere år. For legevakten medfører dette en merutgift på cirka 1 million kroner fra 2025. |
210 000 | Lisens for drift av pasientsignalanlegg på sykehjem er økt med cirka 210 000 kroner. |
68 000 | Legemodulen i pasientjournalen må oppgraderes for å sikre forsvarlig journal for pasienter på sykehjem. Oppgraderingen er en engangssum og koster cirka 68 000 kroner i 2025, og med årlige driftsutgifter på cirka 16 000. |
287 000 | Økt budsjett med 287 000 kroner for prisvekst for ulike datasystemer (pasientjournal og arkivkjerne Gerica, GAT turnus- og ressursstyring, Kompetansebroen felles mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, VAR prosedyrer og kunnskapsstoff for helsetjenesten, GLUP digital læringsplattform med blant annet kurs i medikamenthåndtering). |
61 000 | Lisenser for forebyggende tjenester er oppjustert med 61 000 kroner som følge av prognose for faktiske utgifter. |
140 000 | Utgifter til skyss av brukere til og fra Vestly avlastning og tilrettelagt arbeid og aktivitet er økt med 140 000 kroner. Det er blant annet inngått ny rammeavtale om transport som gir økte utgifter, i tillegg er det variasjon i behov. |
788 000 | Prisen på matvarer har gått opp, og budsjett på Elverum sentralkjøkken er for lavt og må styrkes med 788 000 kroner. Inntektsbudsjett knyttet til salg av matvarer har ligget for høyt og har ikke blitt nådd de siste år. |
200 000 | Utgifter til medisinsk forbruksmateriell har økt på legevakta. Dette skyldes både prisstigning og økt aktivitet, og budsjett økes med 200 000 kroner. |
360 000 | Personløfter på Vestly avlastning må byttes ut, og kostnad er estimert til 360 000 kroner |
| 135 000 | Budsjett for husleie for 2 fastleger med 8/2 avtale på Elverum Helsesenter må økes med 135 000 kroner. |
84 000 | Budsjett for vaskeritjenester ved legevakta er for lavt og styrkes med 84 000 kroner. |
19 000 | Kjøp av renholdstjenester i personalbasen på Elverum sentralkjøkken er underbudsjettert med 19 000 kroner. Tjenesten kjøpes internt fra eiendomsstaben. |
1 287 000 | Egenandel legekonsultasjon er økt og må sees mot økt inntekt brukerbetaling. |
13 586 000 | |
(30) Kjøp av varer og tjenester som erstatter egen tjenesteproduksjon | 11 624 000 | To nye ressurskrevende tjenester som også medfører refusjon for ressurskrevende tjeneste. Den ene var ny høsten 2023 hvor kommunen forsøkte med egen drift, men tjenesten viste seg svært krevende og med større behov enn først antatt (delvis 3:1 bemanning). Den andre ny ved årsskiftet med 2:1 bemanning. Begge tjenestene krever høy grad av kontinuitet og kjøpes av privat leverandør som tilbyr medleverordning. Brutto utgift for disse to enetiltakene er 11,6 millioner kroner. |
- 3 000 000 | I handlings- og økonomiplan 2024-27 ble det vedtatt en innsparing på 6 millioner kroner ved å gå fra kjøp av tjenester fra eksterne til egen drift. Denne ikke realistisk at denne innsparingen nås i sin helhet i 2025 på grunn av kapasitetsutfordringer, og budsjett er styrket med 3 millioner kroner. |
5 679 000 | Det er budsjettert for 40 brukere med BPA- ordning i 2025. Det er 4 nye brukere (3 av disse kom november 2023 og var ikke med i basisbudsjett 2024), 2 brukere har fått økt behov og 2 har avsluttet tjenesten. Det er 6 BPA-brukere som har ressurskrevende tjeneste i 2024, og 4 BPA-brukere for 2025. Refusjonsinntekten er redusert med 1 million kroner som følge av endringene. |
1 000 000 | Antall UK-døgn (utskrivningsklare pasienter) har vært høyt fra høsten 2023 og gjennom 2024. Sengepost 1 på helsehuset åpnet 2 ekstra korttidsplasser februar 2024, men vi har allikevel ikke klart å ta imot alle som er meldt UK fra sykehuset. Pasientene er dårlige, og de fleste kan ikke reise rett hjem med hjemmesykepleie og trenger et korttidsopphold eller langtidsopphold på sykehjem. Det er vanskelig å estimere hva behovet vil bli for 2025, og vi øker budsjettet med 1 million kroner fra 588 000 til 1 588 000. Prognosen er svært usikker. |
| 305 000 | Økt godtgjørelse fosterhjem. |
-1 337 000 | Det er midler som er flyttet mellom konto fra denne hovedkontoen til andre kontoer internt i sektoren. |
14 271 000 | |
(40) Overføringer og tilskudd til andre | 7 300 000 | Kjøp av institusjonsplasser i barneverntjenesten har økt til 6 plasser, og budsjett økes med 7,3 millioner kroner. |
| 2 600 000 | Vedsentralen sikrer tilrettelagte arbeidsplasser til personer med funksjonsnedsettelse. Budsjettmidler ble korrigert feil i budsjett 2024, og er lagt inn for 2025 med 2,6 millioner kroner. |
| 194 000 | Tilskudd til NOK, Krisesenteret, Møteplassen i Elverum Treffpunktet og Norsk pasientskade erstatningsfond er prisregulert for budsjett 2025. |
| 45 000 | Økt tilskudd til andre (avtaleleger) |
| 492 000 | Merverdiavgift som gir rett tilkompensasjon. Denne utgiften må sees mot momskompensasjon. |
| 10 631 000 | |
(60) Salgsinntekter | -3 000 000 | Betaling for opphold på langtidsplass på sykehjem er økt med 3 millioner kroner. |
-135 000 | Elverum sentralkjøkken har estimert en liten økning knyttet til salg. |
-125 000 | Forventet en økning i diverse inntekter (Helfo). |
| |
-932 000 | Det er redusert budsjett for brukerbetaling for vaksinering, da dette ligger noe for høyt. Budsjett for brukerbetaling for Elverum kommunale legesenter er økt, og må sees mot økt utgift for egenandel legekonsultasjon. |
| - 4 192 000 | |
(70) Overføring fra andre med krav om motytelse | -4 500 000 | Kommunen søker refusjon for tjenester som er ressurskrevende. Det er utarbeidet et estimat for 2025 som gir en forventet inntektsøkning med 4,5 millioner kroner. Dette er blant annet som følge av økte refusjoner for to nye enetiltak, men også en reduksjon i de bofellesskap der årsverk er redusert som følge av bortfall av tjenester. BPA-ordningen er også forventet å få en mindre refusjon. |
| -5 036 000 | Det er beregnet økt inntekt som følge av økte utgifter til vertskommunesamarbeid; interkommunal legevakt, Elverum sentralkjøkken, Svartholtet bofellesskap og refusjon for tilsyn av fosterhjem i Elverum plassert av andre kommuner med cirka 4,7 millioner kroner. |
| -231 000 | Forventet tilskudd rus- og psykisk helse og utviklingsmidler forebyggende tjenester, inntekt fra annen kommune som kjøper avlastningsopphold på Vestly avlastning, kaffeordning. |
| -492 000 | Momskompensasjon. Må sees mot merverdiavgift som gir rett til kompensasjon |
| -10 259 000 | |
(71) Refusjon fra NAV | - 1 600 000 | Budsjettert med sykelønnsrefusjon som skal dekke deler av overbemanning i barneverntjenesten. |
Sum grunnlagsendringer | 117 118 000 | |
Personalstaben
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønn | 927 000 | Helårseffekt av tariffoppgjør 2023 og lønnsreguleringer. Ingen endringer i bemanningsplan. |
Sosiale utgifter | 1 386 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra |
| | budsjettramme for felle og finans til sektor- og stabsrammer. |
Overføring fra andre med krav om motytelse fra andre; Refusjon fra Fylkeskommunen | -562 000 | Økt refusjon for lærlinger i tråd med lønnsoppgjør (18 lærlinger) ( 685 000 kroner). Mindreforbruk på lønn til frikjøpte hovedtillitsvalgte (123 000 kroner) på grunn av ny HTV har lavere lønn enn tidligere frikjøpt HTV (dette skyldes lavere lønn i ordinærstilling- før frikjøp) |
Kjøp av varer og tjenester | 36 000 | Økte utgifter til kjøp av varer og tjenester/diverse driftskostnader. |
Sum grunnlagsendringer | 1 787 000 | |
Service- og IKT-staben
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønnsbudsjett | 1 037 000 | Helårseffekt av lønnsreguleringer. Ingen endringer i bemanningsplan fra 1.1.2024. Økning i fastlønn ca. 500. 000 kroner grunnet korrigering av lønn basert på gjeldende bemanning og noe mindre forventet refusjonsinntekter knyttet til utleie av VFT- ressurs. Avventer ansettelse av teknisk ressurs velferdsteknologi også i 2025. |
Sosiale utgifter | 1 954 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felles og finans til sektor- og stabsrammer. |
Valgbudsjett | 1 350 000 | Valgbudsjett har de seneste årene (2021 og 2023) vært fast 813 000 kroner. Dette har på langt nær ikke vært tilstrekkelig basert på antall stemmekretser /valglokaler, steder for forhåndsstemming og behov for organisering og bemanning av valggjennomføringen. Regnskap for 2021 viser en kostnad på kr 1,3 millioner kroner og for 2023 kr 1,5 millioner kroner. Det er derfor nødvendig å øke valgbudsjettet med 537 000 kroner fra 813 000 til 1,4 millioner kroner under forutsetning av at antall stemmekretser /valglokaler og steder for forhåndsstemming opprettholdes |
Lisenskostnader på dataprogram | 45 000 | Økt kostnad KS Digitale fellesløsninger |
Leasing kostnader multifunksjonsmaskiner | -70 000 | Reduksjon i leasing kostnader ved å videreføre utgående avtaler for en ny periode som brukt maskin. |
Prisøkning salgsinntekter | -228 000 | Økte inntekter på gebyrer og salg av tjenester og varer til enheter utenfor kommunen. |
Sum grunnlagsendringer | 4 088 000 | |
Økonomistaben
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Lønnsbudsjett | 777 000 | Helårseffekt av tariffoppgjør 2023, 2024 og lønnsreguleringer. Ingen endringer i bemanningsplan. |
Sosiale utgifter | 1 755 000 | Beregning av pensjon og arbeidsgiveravgift av grunnlagsendringer på lønnsbudsjett. Flytting av pensjonsmidler (reguleringspremier) fra budsjettramme for felle og finans til sektor- og stabsrammer. |
Administrativt påslag på vertskommunesamarbeid | - 965 000 | Inntekter for dekking av administrative kostnader og «pensjonsrisiko» ved at Elverum kommune er vertskommune for interkommunale samarbeid (SØIPR, legevakt, kjøkken og PPT). |
Prisøkning salgsinntekter | -53 000 | Økte inntekt på gebyrer |
Sum grunnlagsendringer | 1 514 000 | |
Felles/finans/vann og avløp
Tiltak | Sum endring | Beskrivelse |
---|
Endring i premieavvik | -14 355 000 | Forventet høyere premieavvik i 2025, enn i 2024. Sum premieavvik i 2026 er budsjettert med 113 168 000. |
Endring i amortisering av premieavvik | 7 884 000 | Økning i amortisering (inndekning) av premieavvik fra tidligere år. Sum amortisering av premieavvik i 2026 er budsjettert med 49 808 000. |
Lønns- og prisreserve 2025 | -13 848 000 | Endring avsatt midler til lønns- og pensjonsreserve 2025. Ligger igjen 31 644 000 kroner som lønns- og prisreserve på fellesområdet. |
Flytting av pensjonsmidler til sektor og staber for dekking av reguleringspremie. | -74 269 000 | Alle utgifter til pensjon er flyttet ut på sektorer og staber. |
Forsikring ansatte | 904 000 | Økning i forsikringspremie til ansatte. |
Endring i internføringer i vertskommunesamarbeid | -226 000 | |
Rentekompensasjoner fra Husbanken | -262 000 | Endringer i rentebetingelser fra 2024 til 2025 |
Selvkost – vann og avløp | -710 000 | Endringer i nettobudsjett for vann og avløp |
Tilskudd til etablering og utbedring av bolig | 1 500 000 | Tilbakeføring av midler for utdeling av tilskudd til etablering og utbedring av egen bolig. |
Sum grunnlagsendringer | -93 382 000 | |
4.6 Ikke prioriterte investeringstiltak
Ikke prioriterte investeringstiltak i budsjett og økonomiplanen | Budsjett | Økonomiplanperiode |
---|
(beløp i 1000 kr) | År 1 | År 2 | År 3 | År 4 |
1 | TEKMIL - Gate, veg og park | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
2 | TEKMIL – Dropsone Frydenlund skole | 1 400 | - | - | - |
3 | TEKMIL – Nye søppeldunker sentrum | 300 | - | - | - |
4 | TEKMIL - Områdesikring driftssentralen | 200 | - | - | - |
5 | TEKMIL - Utbedring Gammelbrua | 3 300 | - | - | - |
6 | TEKMIL – 1-PRI_anleggsmaskiner | 3 800 | 3 000 | 5 500 | 500 |
7 | TEKMIL - Eiendomsinngrep | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 | TEKMIL – Gatelysanlegg fase II | 2 000 | - | - | - |
9 | TEKMIL - Gang- og sykkelveger | 6 000 | - | - | - |
10 | TEKMIL – Nytt toalettbygg ved Pernille | 2 000 | - | - | - |
11 | EIENDOM - Elverum kirke rehabilitering trinn 2 | 9 010 | 25 228 | 1 802 | - |
12 | EIENDOM - Kjøp av driftsmaskiner | 700 | 700 | 700 | 700 |
13 | EIENDOM – Nordskogbygda kapell rehabilitering og ombygging | 7 140 | - | - | - |
14 | EIENDOM - Nytt SD anlegg Frydenlund skole | 3 500 | - | - | - |
15 | EIENDOM – Ombygging gamle helsestasjon til arbeids- og aktivitetssenter | 22 000 | 10 544 | | |
16 | EIENDOM – Oppgradering kjøkken omsorgsboliger Søndre Nyborg | 2 468 | 2 468 | | |
17 | EIENDOM – Parkering kirkegården inkl. riving Svenskebyen barnehage | 6 057 | 2 596 | | |
18 | EIENDOM – Ydalirtunet 12 leiligheter | 2 000 | | | |
19 | KULTUR - Biler - jevn utskiftning | 4 200 | 5 000 | 7 350 | 10 000 |
20 | HMO - Signalanlegg Sætre sykehjem | 3 193 | - | - | - |
21 | HMO - Signalanlegg Jotuntoppen omsorgsbolig | - | - | - | 2 266 |
22 | SERVICE IKT - Investering IKT | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 |
23 | SERVICE IKT - Investering VFT | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
24 | Etablering av Navnet minnelund Sørskogbygda og Elverum | 1 000 | - | - | - |
Sum investeringer i varige driftsmidler | 92 083 | 61 351 | 27 167 | 25 281 |
Tabell: Brutto investeringskostnader fordelt på prosjekter i Elverum kommune som er prioritert for perioden 2025 -2028. Det hefter varierende grad av usikkerhet ved tallene, da det er knyttet forutsetninger til disse, samt at prosjektene er i forskjellig fase; skisse-, forprosjekt- eller hovedprosjektfase. Til fradrag på brutto investeringstall kommer MVA-kompensasjon og på enkelte av prosjektene statlige investeringstilskudd. Se forklaring i teksten under.
Kommentarer til investeringsprosjektene
- TEKMIL - Gate, veg, park
Prosjektfase: Årsuavhengig, løpende prosjekt
Kommentar: Samlepost for oppgradering av gater/veger, nye kjøre-/GS-veger i byområdet, faste gatedekker, veginstallasjoner/sideanlegg, investeringer tilknyttet park/grøntanlegg, TS tiltak i tråd med trafikksikkerhetsplan.
Årlig bevilgninger på nivå med tidligere år ble redusert i 2024, men er tatt inn igjen fra 2025 og ut planperioden pga. stort etterslep; bl.a. på oppgradering av gatedekker.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Opprettholde minstestandarder på kjørebaner og grøntanlegg, redusere reparasjonskostnader, sikre fremkommelighet og trafikksikkerhet på eget gatenett, økt andel sykkelbruk. Nå satte trafikksikkerhets- og klimamål.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kostnader knyttet til vegbanene er uunngåelig, men blir da flyttet over på drift gjennom reparasjoner. De får temporær karakter, da det blir flikking på underlag som er for dårlig, og må gjentas etter kort tid. For grøntanlegg påvirker primært attraktivitet og trivsel.
Samlet bevilgning for investeringsprosjektet: Løpende aktivitet med en lang tidsrekke, 7,5 million kroner foreslått for 2024, 30 millioner kroner i perioden. 700 000 kroner bevilget i 2024.
- TEKMIL – Dropsone Frydenlund skole
Prosjektfase: Utbedring for å øke sikkerheten for elever ved levering og henting.
Kommentar: Ønsket og nødvendig tiltak meldt inn av skoleledelsen: etablering av dropsone. Endring av kjøremønster for levering og henting av elever ved skolen. Det vil bli søkt om midler fra Innlandet fylke til tiltaket. Her er det krav om 50% egenandel. Investeringsbeløpet angitt brutto uten tilskudd.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Økt trafikksikkerheten for elever ved Frydenlund skole.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Status quo.
Samlet bevilgning for investeringsprosjektet: inntil 1,4 million kroner brutto, støtte vil bli søkt.
- TEKMIL Nye søppeldunker sentrum
Prosjektfase: Må avklares med Kultur på grunn av "eierforhold"
Kommentar: Dagens søppeldunker modne for utskifting da de er slitt og medtatt, og gir byen et "slitent" preg. Konstruksjonen medfører dessuten at de er utfordrende å tømme
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bidrag til et penere byområde, forenklet drift.
- TEKMIL – Områdesikring driftssentralen
Kommentar: Utskifting av bom ved innkjøring til driftssentralen i Prestmyrbakken. Dagens løsning er nøkkelbasert og medfører at anlegget ofte står åpent, men ubemannet. Svært utilfredsstillende løsning med tanke på områdesikring.
- TEKMIL - Utbedring Gammelbrua
Inspeksjon utført i 2022 avdekket behov for utskifting av brudekke på Gammelbrua på grunn av elde. Det er råteskader og oppstikkende spiker pga. grunn av slitasje.
Ved ny og grundigere inspeksjon i 2024 avdekkes at både trebæring under dekke + noe utbedring av stålkonstruksjon må gjennomføres. Vegetasjon på brukar må også fjernes og tas i samme prosjekt. Midler bevilget i 2024 overføres til 2025.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Bringe brua i forskriftsmessig stand.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Skadeforverring, stenging kan bli aktuelt.
Samlet bevilgning for investeringsprosjektet: 2,7 millioner kroner bevilget i 2024, men ikke anvendt.
- TEKMIL – 1-PRI_anleggsmaskiner
Prosjektfase: Løpende; gjelder anleggsmaskiner på driftssentralen. 2025: ny traktor og ny gressklipper. Senere år er det lagt inn ny lastebil (2026), ny hjulgraver, ny sopemaskin og ny feiemaskin (2027-2028).
Kommentar: Fremmet tidligere, men ikke bevilget (0,- i 2024). Nødvendig for å opprettholde tjenesten. Levetiden er overgått, reparasjoner blir veldig kostbart.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Opprettholde drift, unngå ståtid, unngå store reparasjonskostnader.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utløser spørsmål om hvordan tjenesten skal utøves.
- TEKMIL - Eiendomsinngrep
Kommentar: Årlig bevilgning på nivå med tidligere år. Midler som brukes til å løse løpende behov for innløsning av tomtegrunn for gjennomføring av mindre veganlegg og lignende.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Urasjonell saksbehandling, plunder og heft, svak gjennomføringsevne.
- TEKMIL – Gatelysanlegg fase II
Kommentar: Oppgradering av ledningsanlegg og master, primær sanering av stolper og luftstrekk der Elvia har prosjekter, eller der vegeier oppgraderer vegen.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Teknisk ønskede utbedringer som det er lønnsomt å samordne med andre entreprenørers arbeid. Det vil si mulighet for å gripe anledningen når den er der.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Vesentlig dyrere å gjennomføre på senere tidspunkt da det ikke er noen å dele kostnadene med.
- TEKMIL - Gang- og sykkelveger
Kommentar: Jfr trafikksikkerhetsplan, reguleringsvedtak og arbeidet med vegsystem Hanstad. Rekkefølge vil bli i takt med reguleringsarbeid; gjelder strekningene: G/S-veg langs Henrik Ibsensveg del en, fra Henrik Wergelandsveg til Bureiservegen.
G/S-veg langs Henrik Ibsensveg del to, fra Bureiservegen til enden av vegen.
G/S-veg langs Johan Falkbergetsveg pluss noen kryssutbedringer ved Skole/barnehage. Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Øke trafikksikkerheten for gående/syklende, få ryddet opp i flere av de trafikale utfordringene ved på Hanstad. Vil også medføre utbedring av dekke i Henrik Ibsensveg.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Fortsatt uheldige trafikkforhold for spesielt myke trafikanter/skolebarn.
- TEKMIL – Toalettanlegg ved Pernille
Kommentar: Dagens løsning er en utedo med tett tank. Den tilfredsstiller ikke dagens krav til hygiene. Det er umulig å holde en tilfredsstillende standard når det gjelder renhold.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Opprettholde tilfredsstillende sanitær standard ved det nyrehabiliterte parkområde på Pernille.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Avstenging/fjerning av toalettet.
- EIENDOM – Elverum kirke rehabilitering trinn 2 Prosjektfase:
Trinn 2 - videreføre og sluttføre rehabiliteringen av Elverum kirke.
Kommentar: Det foreligger flere tilstandsanalyser av Elverum kirke som beskriver det prekære behovet for utbedring av kirken. I prosjektet er det valgt å prioritere utbedring av råteskader, tilleggsisolering, utvendig maling, samt gjennomføre lovpålagt utbedring av el-anlegget.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Det foreligger omfattende tilstandsanalyser som avdekker store vedlikeholdsetterslep knyttet til hovedsakelig fasadene (råteskader). Tilstandsanalysene beskriver behov for utbedring av eksisterende råteskadet panel, hvor også isolasjon må skiftes ut. Fasadene anbefales gjenoppbygget med tilleggsisolasjon som et ENØK tiltak. Cirka 1/10-del av vedlikeholdsbehovet er utbedret i 2021-2022, finansiert av ekstraordinære rehabiliterings-/ vedlikeholdsmidler fra Statsforvalteren (Covid-19).
Investeringsbudsjettet for 2024 og 2025 er basert på erfaringspriser i forbindelse med disse arbeidene. Det er innhentet noen estimater basert på vedlikeholdsbehovet fra tilstandsanalysen og tilbud på EL- installasjoner.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Råteskadene sprer seg videre inn i trekonstruksjonene (tømmer) med tilhørende store utbedringskostnader. El-anlegget vil ikke være i forskriftsmessig stand. Med dagens energipriser vil det forventes økte energikostnader dersom det ikke investeres i ENØK tiltak.
Samlet bevilgning for investeringsprosjektet: Kommende bevilgninger utgjør 36 millioner kroner.
- EIENDOM – Kjøp av driftsmaskiner
Kommentar: Fornying og utvikling av maskinparken i enhet for drift og renhold for å effektivisere eiendomsdriften, ref. KS-vedtak 151/23 hvor eiendomsstaben skal effektivisere driften med 700 000 kroner pr. år med virkning fra 2025.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringen i nye maskiner til bruk i eiendomsdriften bidrar til at de ansatte kan jobbe mer effektivt, og forhåpentlig bidrar dette også til lavere sykefravær som også er en kostnadsdriver.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Bemanningen er i løpet av de siste 10 årene redusert med 12 årsverk fordelt på enhetene drift og renhold. Samtidig har bygningsmassen økt med cirka 16.000 m2. Dette innebærer at bemanningen er "trimmet til beinet". Ved ikke å investere i maskiner vil det bli utfordrende å effektivisere eiendomsdriften iht. KS-vedtak 151/23, og resultatet blir med stor sannsynlighet at vedlikeholdsbudsjettet må reduseres for å komme i økonomisk balanse fra 2025 og videre.
- EIENDOM – Nordskogbygda kapell rehabilitering på grunn av ombygging
Kommentar: Nordskogbygda kapell rehabiliteres og ombygges slik at bygget kan benyttes til kirkestue. Kommunedirektøren får i oppdrag å innarbeide tiltaket i forbindelse med rullering av handlings- og økonomiplan. Tiltaket finansieres med bruk av lånemidler, samt inntekter fra salget av Kirkeby oppvekstsenter og merverdiavgift kompensasjon.
KS-vedtak; Gbnr. 125/7 Kirkeby oppvekstsenter blir lagt ut for salg. Salget gjennomføres etter at fradeling av utearealer er gjennomført. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne/akseptere bud under prisantydning for å begrense kostnadene til tomgangsdrift.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Kirken får et verdig bårerom. Befolkningen får en kirkestue med universell utforming. Det er ikke universell adgang hverken til kirka eller toalett. Hovedrommet i kapellet er tilnærmet livssynsåpent, og vil kunne dekke mange funksjoner, etter modell av arbeidskirke. Med stengt kirke på grunn av strømsparing kan lokalbefolkningen allikevel få et bygg som er tilgjengelig og rimeligere å varme opp. Og med universell adgang vil rommet ha stor bruksverdi både til gravferder, gudstjenester, diakonale tiltak, rådsmøter og samlinger ellers i bygda. Kirka har mange diakonale tiltak i Nordskogbygda. Dette har stor oppslutning og skaper trivsel og tiltak for folk i alle aldre. Lev hele livet! Bruk er det beste vern.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Uverdig bårerom. Det er kritisk dårlig.
Vi vet hvordan det går med bygg som ikke er i bruk. I og med at Nordskogbygda kirke ikke har universell adgang, vil ei kirkestue med universell adgang dekke et behov både til seremonier og diakonale tiltak med mer. Kirka er den eneste offentlige institusjonen som er igjen i bygdesamfunnet.
- EIENDOM – Nytt SD anlegg Frydenlund skole
Eksisterende SD-anlegg ved Frydenlund skole er fra 1996 med forventet levetid på 15-20 år. Anlegget overvåker og styrer alt av tekniske anlegg i bygget. Programvare og styringskomponenter er utdatert, og lar seg ikke oppdatere med tanke på kommunikasjon med andre systemer. Systemet har nå delvis kollapset og innebærer urasjonell eiendomsdrift.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Investeringen medfører at eiendomsdriften kan effektiviseres, ref. KS-vedtak 151/23 om å effektivisere eiendomsdriften med 700 000 kroner med virkning fra 2025. Effektiviseringskravet er allerede innbakt i basisbudsjettet for 2025.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Tekniske anlegg må fortsatt overvåkes og styres manuelt, og medfører urasjonell drift med betydelig økt energiforbruk og behov for økt bemanning/vaktordning for å betjene anleggene i brukstiden.
- EIENDOM – Ombygging gamle helsestasjon til arbeids- og aktivitetssenter
Kommentar: Ombygging av planløsning med tilhørende tekniske anlegg: 643 m2. Nytt bygg: snekkerbod 65 m2. HMO har i samarbeid med eiendomsstaben vurdert at gamle helsestasjon kan benyttes til et samordnet aktivitetssenter, som innebærer at virksomheten ved Sundsvoll og Askeladden blir samlokalisert i gamle helsestasjon. Dette forutsetter at dagens planløsning må ombygges og ominnredes fra kontorer til større aktivitetsrom, hvilerom og tilrettelagt for tilhørende brukerbehov. I tilknytning til dette må tekniske anlegg og renholdsrom tilpasses aktivitetene.
I tillegg til parkeringsareal for cirka 15 biler er det behov for å etablere grøntareal med plen og platting med plass til bord for 15 -20 personer. Grøntarealet bør være tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er behov for en bod for oppbevaring av hageredskap/møbler. Det er behov for en gapahuk eller grillplass med mulighet for å sitte under tak. Det er også behov for å gjerde inn området. Det er tenkt å gjenbruke eksisterende inventarer for å redusere investeringsramme, men det er likevel behov får å erstatte det som er ødelagt.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Eiendommen Sundsvoll aktivitetssenter kan selges iht. KS-vedtak 108/16. I vedtaket ligger blant annet til grunn at lokalene ikke er universelt utformet, noe som bidrar til at enkelte brukere ikke får tilgang til byggets 2. etasje. I tillegg er det fortsatt utfordringer og merkostnader knyttet til vannkvaliteten til Sundsvoll. Askeladden aktivitetssenter som er midlertidig lokalisert til gamle Moen sykehjem vil også få bedre tilpassede lokaler.
Tiltaket innebærer at samlet areal til aktivitetssenter blir mer helhetlig og effektivt i drift, samt at HMO får et arbeids- og aktivitetssenter som er universelt utformet og tilrettelagt for alle brukere. Netto driftsvirkning eiendomsdrift (FDVR) vil utgjøre en innsparing på 200.000 kroner pr. år. Det vil også spares inn transportutgifter for brukere til og fra Sundsvoll når aktivitetene flyttes til gamle helsestasjon. En positiv konsekvens vil også være at det er enklere å utvide omfanget av arbeid og aktivitet i fremtiden, samt at samlokaliseringen medfører stordriftsfordeler. Beliggenheten med Jotunhaugen og Jotuntoppen som nærmeste nabo innebærer også muligheter for å sambruke infrastruktur som parkeringsarealer. Løsningen innebærer imidlertid mindre tilrettelagte uteområder enn hva HMO har per i dag, men nærheten til Svartholtet anses positiv.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Det vil være vanskelig å finne et annet egnet bygg som alternativ for felles drift av disse to avdelingene. Videre er det stort behov for vedlikehold av bygget på Sundsvoll. Bygget er heller ikke universelt utformet. Det er også behov for å utbedre IKT-nettet. HMO har ellers store utgifter til transport av brukere til Sundsvoll, 750 000 kroner pr. år som kan reduseres betraktelig dersom aktivitetssenteret blir flyttet til sentrum.
- EIENDOM – Oppgradering kjøkken omsorgsbolig Søndre Nyborg
Kommentar: Omsorgsboligene ble bygd i 1999 og består totalt av 63 leiligheter fordelt på 2 bygg. Hvert bygg har 3 etasjer, samt underetasje. Leilighetene består av stue/kjøkken, 1 soverom og romslig bad. Hver leilighet har en liten balkong og hvert bygg har heis.
Leilighetene er utstyrt med mini/hybel kjøkken, dvs. en integrert enhet som inneholder 2 kokeplater, oppvaskkum, kjøleskap og et skap.
Kjøkkenløsningen er 24 år gammel og mange har allerede gått i stykker. Kjøleskapene ryker fortløpende, og Elverum kommune må da kjøpe nytt separat kjøleskap til beboer. Det er for kostbart å reparere så gamle kjøleskap. Når kokeplatene slutter å virke, må vi bytte ut hele minikjøkkenet. Dette er en dyr og dårlig løsning. Løsningen mangler stekeovn og det er et stort savn hos de aller fleste beboere. Noen leiligheter har et hulrom (beregnet for integrert stekeovn) hvor man kan sette opp en liten hybelstekovn eller microbølgeovn.
Flesteparten av leilighetene har ikke plass til dette og det lages mange kreative løsninger som også skaper brannfarer. Det plasseres bl.a. hybelkomfyrer på taburetter inne i leilighetene. Vi ser også med bekymring på brannfaren ved disse gamle kjøleskapene. Totalt er dette meget dårlige kjøkkenløsninger og det er stort behov for utskifting.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Ved å investere i nye kjøkken kvitter vi oss med mange brannfeller og kommunen får mer tilrettelagte omsorgsboliger å tilby for de som har behov. Søndre Nyborg skal være et trygt sted å bo, samt at det skal være like attraktivt å bo der som ved Jotuntoppen og Jotunhaugen omsorgsboliger. I dag er det eiendom sitt ansvar å reparere når kokeplate eller kjøleskap slutter å fungere. Når leietakerne eier hvitevarene selv, vil det bli leietaker sitt ansvar å utbedre eller erstatte defekte hvitevarer.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Konsekvenser ved å ikke bytte ut kjøkkenene er at vi må stenge ned leiligheter fordi kjøkken (kokeplate/kjøleskap) ikke fungerer. Dette medfører i neste omgang at kommunen taper leieinntekter. Samtidig må vi gjøre tiltak der det er bebodd når noe går i stykker. Dette er tiltak som innebærer ombygging/oppgradering av dagens løsning, og dermed ikke burde vært finansiert med bruk av et marginalt vedlikeholdsbudsjett.
- EIENDOM– Parkering kirkegården inkl. riving av Svenskebyvegen barnehage
Svenskebygvegen barnehage er et utrangert bygg som det fram til nå ikke har vært økonomi eller behov for å rive. Under befaring med komité for plan og eiendom kom det signaler om at det var ønskelig å rive bygget og få etablert parkeringsplass for kirken på eiendommen. Det må som minimum regnes med å gjennomføre en mindre reguleringsplan endring, som også vil innebære at det må etableres el-bil ladere i tilknytning til parkeringsplassen.
Det bør også vurderes å innføre parkeringsavgift når parkeringsplassen blir tatt i bruk. Dette for å sikre at ikke andre opptar plassen. Dette vil også bidra til delfinansiering av prosjektet.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Det er særdeles få P-plasser i tilknytning til Elverum kirke. Få P-plasser ved en relativt trafikkert veg og to begravelser samme dag kan oppleves stressende for besøkende. Det er mange eldre som skal parkere i forbindelse med gravferd. Noen bruker hjelpemiddel som rullator eller krykker; da trenger man større parkeringsplass og bedre tid for å komme seg ut og inn av bil. I tillegg erfares det at p-plassene brukes av andre enn de som skal til kirken. Det er til tider bilkjøring på vegnettet som ikke er dimensjonert for det inne på kirkegården og uten snuplasser. Areal for deponi av overskuddsmasse må skjermes da massene kan inneholde gravrester.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: I et bymiljø med vekst, så vil tilreisende få enda større problemer med å finne ledig parkeringsplass i nærheten av kirken. Dette gjelder spesielt på hverdagene. Hvis vi må gå tilbake til gammel modell, med tre gravferder pr. dag (tirsdag, torsdag og fredag), så blir det tettere mellom seremoniene; og det vil kreve bedre tilgjengelighet og parkeringsplasser. Vi har skiltet innkjøring forbudt inn på kirkegård, uten at dette etterleves. Det vil fortsette slik dersom man ikke etablerer bedre parkeringsmuligheter.
- EIENDOM – Ydalirtunet 12 leiligheter
Bygningsmessige arbeider ble overtatt 26. april 2024. Utomhusarbeider overtas ila. juni. Tekniske anlegg overtas først etter ett års prøvedrift med tilhørende utbetaling av sluttfaktura. Denne regnskapsføres i 2024 ifølge økonomisjefen, men det må budsjetteres med 2 millioner kroner til blant annet et siste malingsstrøk på fasaden. I tillegg forhold som avdekkes og som er byggherrens ansvar eller risiko når sluttbefaring av tekniske anlegg gjennomføres våren 2025.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen:
Driftsvirkning knyttet til inntekter og FDVR er allerede innarbeidet i basisbudsjettet for 2025.
- KULTUR – Biler jevn utskifting
Årlig bevilgning jf. gjeldende økonomiplan.
- HMO Signalanlegg Sætre sykehjem Prosjektfase:
Sætre sykehjem har et sykesignalanlegg det begynner å bli vanskelig å skaffe deler til ved behov for reparasjon. Det er vanskelig å si akkurat når det blir helt nødvendig å bytte ut eksisterende anlegg, det kan skje fort, men det kan også fungere en god stund til. Enhetsleder har dialog med driftsteknikere ang dette, men det er vanskelig å anslå akkurat når behovet kommer til å bli kritisk.
I 2023 har vi installert nytt sykesignalanlegg på Jotunhaugen sykehjem, og med utgangspunkt i priser fra dette anlegget har vi lagt inn estimat på investeringskostnaden i kalkylen. Inklusive i totalkostnaden ligger et estimat på elektrikerarbeid, som på Jotunhaugen ble ca. 580 000 kroner + mva. Prosjektet er utsatt fra 2023 til 2025. Investeringssum og driftsutgifter er korrigert med 3 % prisvekst for 2025. Driftsutgifter for 2025 (halvt år) og videre er hensyntatt.
Kommentar: Det er helt nødvendig med et velfungerende sykesignalanlegg på sykehjemmet. Både for at pasientene skal kunne varsle når de trenger hjelp, men også for at de ansatte skal kunne be om assistanse når de trenger det og særlig i akutte situasjoner. Moderne signalanlegg gir mulighet for velferdsteknologiske løsninger som for eksempel posisjonering, digitalt tilsyn og sporing. Dette kan gi pasienten større bevegelsesfrihet uten at ansatt er like tett på hele tiden, og det gir ansatte mulighet for å ha oversikt i avdelingen på en bedre måte enn i dag. All bruk av velferdsteknologi følger regler om personvern og samtykke.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Reduserer risiko for å stå uten signalanlegg. Det eksisterende systemet er gammelt og utdatert. Et moderne signalanlegg vil bidra til bedre kvalitet på tjenesten, gjennom for eksempel unngå å vekke pasienten ved å måtte gå inn på pasientens rom på natten. Gjennom digitalt tilsyn vil ansatte også kunne få varsel når pasient er på vei ut av seng eller rom, og komme raskere til for å hjelpe. Moderne signalanlegg vil gi ansatte mer forutsigbarhet, mulighet til å varsle kollega ved behov for hjelp, samt sikre bedre ressursutnyttelse.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Kan risikere på kort varsel å stå uten signalanlegg. Dette vil utfordre pasientsikkerhet og et forsvarlig arbeidsmiljø for ansatte. Manglende signalanlegg medfører behov for ekstra ressurser til hyppigere tilsyn og behov for styrket bemanning ved behov. Det kan oppstå skader på pasienter og ansatte.
- HMO – Signalanlegg Jotuntoppen
Kommentar: Jotuntoppen bo- og omsorgssenter har heldøgnstjenester til personer med kognitiv svikt og demenssykdom. Beboere i omsorgsboligen har i dag trygghetsalarm, men det er få som er i stand til å benytte seg av denne. Ved å installere signalanlegg med moderne velferdsteknologi som muliggjør anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner vil beboere kunne bo lengre i omsorgsboligen og utsette eller unngå behov for institusjonsplass. Signalanlegg vil bidra til økt pasientsikkerhet, for eksempel redusert risiko for fall. Signalanlegg vil også ivareta ansattes behov for et forsvarlig arbeidsmiljø ved å kunne tilkalle hjelp i krevende situasjoner. Installering av signalanlegg er estimert til å koste 2,2 millioner kroner, og vil innføres i 2027. Estimert driftsutgifter vil være om lag 134 000 kroner årlig. Det er lagt til 3 % prisvekst på investeringstiltaket. Tiltaket er utsatt fra 2023, og er vurdert at kan vente til 2027.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Signalanlegg på Jotuntoppen vil bidra til at kommunen står bedre rustet for å ivareta økningen av eldre innbyggere. Room mate vil bidra til bedre tjenestekvalitet og vil kunne forhindre fall. Signalanlegg og Room mate vil videre gi de ansatte en mer forutsigbar arbeidshverdag, mulighet til å varsle kollegaer ved behov, samt sikre bedre ressursutnyttelse.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Brukerne på Jotuntoppen heldøgns omsorg vil på et tidligere tidspunkt i sykdomsforløpet ha behov for overføring til sykehjem (en mer ressurskrevende tjeneste).
- SERVICE IKT – investeringer IKT
Hovedformålet med investeringen er nødvendig oppdatering av IKT-infrastruktur og driftssystemer for støtte i tjenesteproduksjonen og til utførelse av effektiv drift, samt å fortsette arbeidet med å etablere en sterk og pålitelig digital infrastruktur med søkelys på digital sikkerhet og beredskap.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Stabile driftssystemer. Effektivisering av driftsrutiner og arbeidsprosesser. Forbedret digital sikkerhet. Bidra til miljømessig bærekraft.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Utdatert IKT-infrastruktur. Ineffektive IKT-verktøy og arbeidsprosesser. Digital sårbarhet.
- SERVICE IKT- investeringer VFT
Prosjektfase: Formålet med investeringen er å videreføre utnyttelse og bruk av helseteknologi de kommende år. Fokuset skal være å innlemme ytterligere helseteknologiske løsninger som skal bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet for brukere av helse- og omsorgstjenester, samt bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Bidra til å hjelpe helsetjenestene til å demme opp for utfordringene de står ovenfor, med økende andel eldre i befolkningen, økende andel unge brukere av kommunale tjenester og at kommunen ikke klarer å øke ressurstilgangen sin.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Større utgifter for å kunne opprettholde kvalitet i tjenestetilbud på grunn av forestående demografiutfordringer (flere eldre).
- Etablering av Navnet minnelund Sørskogbygda og Elverum
Kommentar: Elverum kirkelige fellesråd mener det er riktig å prioritere etablering av Navnet minnelund i Sørskogbygda på grunn av økonomien. Tiltaket er valgt i stedet for en investering på 10-15 millioner kroner til utvidelse eller oppfylling av gammel del av gravplassen.
Fellesrådet ønsker imidlertid ikke å avskrive en framtidig utvidelse eller oppfylling av gravplassen i Sørskogbygda. Dette vil være avhengig av behovet.
Fellesrådet har bedt om 1 million kroner til etablering av Navnet minnelunder, med prioritering av Sørskogbygda og Elverum. Dette som oppfølging av fellesrådets møte i Elverum formannskap 5. juni 2024. Kostnaden fordeler seg 50/50 mellom Sørskogbygda og Elverum, og finansierer opparbeiding av arealet, steinlegging, elektroniske gravkart, minnesmerke, beplantning, utstyr til blomster og lys, universell utforming, lys og evt. vannpost mm.
Kirkevergen finansierer prosjektering over eget driftsbudsjett.
Konsekvenser ved å gjøre investeringen: Tiltaket bidrar til å øke gravkapasiteten ved Sørskogbygda og Elverum kirkegård. I Elverum utvides tilbudet, hvor den første minnelunden ble etablert i 2011.
Konsekvenser ved ikke å gjøre investeringen: Alternativet kan bli at Elverum kommune må fatte vedtak om at når kapasiteten til kistegraver i Sørskogbygda er oppbrukt må Hernes kirkegård tas i bruk som gravplass. Dette i påvente av at det blir ledig kistegravkapasitet i Sørskogbygda.
4.7 Ikke prioriterte salderingstiltak
Ikke prioriterte salderingstiltak | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|
1 | TEKMIL- nedklassifisering av kommunal veg | 0 | -300 | -300 | -300 |
2 | Skole- nedleggelse av Sørskogbygda skole og overflytting av elever til Ydalir skole | -3 045 | -6 744 | -6 744 | -6 744 |
3 | Skole- redusere innkjøp av lærebøker | -500 | - | - | - |
4 | Skole- nedleggelse av Newton rom | -159 | -376 | -376 | -376 |
5 | Barnehage- redusere antall plasser i opptak i kommunale barnehager | -753 | -1 805 | -1 805 | -1 805 |
6 | NAV- innsparing 5 plasser vekstverket | -240 | -360 | -360 | -360 |
7 | Kultur- kutt i tilskudd til samfunnshus og grendehus | -120 | -120 | -120 | -120 |
8 | Kultur- avvikle drift av jobbsentralen fra 2025 | -568 | - | - | - |
9 | Kultur- kutte driftstilskudd til lag og foreninger, via musikkrådet | -300 | -300 | -300 | -300 |
10 | Kultur- kutte driftstilskudd til lag og foreninger, via idrettsrådet | -830 | -830 | -830 | -830 |
11 | Kultur- avvikle drift av Elverum kulturhus | -2 047 | -4 094 | -4 094 | -4 094 |
12 | Kultur- avvikle drift av Ungdommens hus | -1 250 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
13 | Kultur- avvikle drift av kantina i rådhuset | -420 | -840 | -840 | -840 |
14 | HMO- nedleggelse av bakeriet ved Elverum sentralkjøkken | -466 | -466 | -466 | -466 |
Kommentarer til ikke prioriterte salderingstiltak
- TEKMIL – Nedklassifisering av kommunale veger
Privatisering av kommunale veger
Konsekvenser: Kostnader knyttet til drift/vedlikehold/forvaltning av kommunale veger overføres til de private brukerne av vegene. Tiltaket krever politisk tilslutning, og må utredes spesielt for hver enkelt veg. Det må regnes med kostnader for å istandsette veger før eventuell privatisering.
- Skole - nedleggelse av Sørskogbygda skole og overflytting av elever til Ydalir skole
Tiltaket innebærer nedleggelse av Sørskogbygda skole og overføring av elever til Ydalir skole fra 1.8.2025. Det er per 1.10.2024 52 elever ved Sørskogbygda skole. Det er fra 5 til 11 elever på hvert årskull og elevene er fådelt i fire grupper. Det er 19 barn i SFO, 9 med hel plass og 10 med delt plass. Det er kapasitet til alle elever på Ydalir skole. Ved beregning av økonomisk effekt er det lagt til grunn reduksjon på 3,8 stillinger med pedagog hvorav 2,4 er ordinær undervisning, 0,7 er kontaktlærer og andre funksjoner og 0,7 er ledelse.
Det er vurdert en total reduksjon på 2,0 stillinger til barneveileder- og merkantilressurs, her er det forutsatt sambrukseffekter, samtidig som noe behov for 1:1-dekning opprettholdes. For SFO vil det være en netto reduksjon på 1,6 årsverk. Økt skoleskyss ble i 2020 beregnet til 200 000 kroner, dette er framskrevet til 250 000 kroner i 2025. Tiltaket vil redusere spesialskyss for enkeltelever bosatt i Sørskogbygda skolekrets med skoleplass på Ydalir med 132 000 kroner, samt at kostnader til skyss til aktiviteter reduseres med 50 000 kroner. Det er beregnet en reduksjon på 80 000 kroner til driftsutgifter som ikke følger elevene.
Årlige kostnader til eiendomsdrift er beregnet til 1,61 millioner kroner fram til vedtak om avhending og gjennomføring av dette. Grunnlaget er redusert bemanning knyttet til utøvelse av tiltak på drifts- og renholdsplan, samt reduksjon på forbruksavhengig driftskostnader som strøm, vann- og avløp, renovasjon og vakt/sikring. I tillegg bortfall av leiekostnader i forbindelse med leide lokaler til gymsal for skolen. I nåværende rammeoverføring fra staten er det et særskilt tilskudd per skole på 563 000 kroner per år. Dette er trukket fra i beregningen.
Konsekvenser: En nedleggelse og overflytting vil gi en ny nærskole for elever som i dag tilhører Sørskogbygda skole. Dette krever en endring i forskrift om skolekretsgrenser med tilhørende prosess og involvering av interessenter. Tiltaket må utredes i tråd med rundskriv fra Udir, Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012. Nedleggelse og overflytting vil medføre endret tjenestested for ansatte og prosess knyttet til dette. Erfaringstall for turnover i Elverumsskolen indikerer at tiltaket ikke medfører oppsigelser.
- Skole - kutt i trykte læremidler
Ettårig tiltak ved å redusere innkjøp av trykte læremidler (lærebøker og bibliotekbøker) med 500 000 kroner i 2025. Budsjettet for trykte læremidler er opprinnelig 1,85 millioner kroner.
Konsekvenser: Reduserer elevenes tid med lesing i trykte bøker og utbytte av lesetrening og analog tilnærming til lærestoff. Mindre tilgang relevant litteratur på skolebibliotek. Forsinker overgangen til læremidler etter gjeldende læreplan (Kunnskapsløftet innført i 2020) og gir økt belastning på lærere for å utforme undervisning og materiell.
- Skole - nedleggelse av Newton-rom
Newton-rommet gir et fast tilbud til alle elever på utvalgte trinn i både barne- og ungdomsskolen og tilfører og sprer naturfaglig kompetanse i hele Elverumsskolen. Newton-rommet er etablert ved hjelp av eksterne midler. Lønnsmidler inngår i ressurs til ordinær undervisning ref. opplæringslovens §14-3 og forskrift til opplæringsloven § 12-19 og dekkes av kommunen.
Ungdomstrinnet i kommunen er helt på grensen til lovlig lærernorm og midler fra Newton-rommet må derfor overføres EUS for å opprettholde lovkravet nevnt over. Newton-rommet driftes som et minimumstilbud og det er ikke forsvarlig å skalere ned driften, derfor vil en fullstendig nedleggelse være alternativet til å opprettholde driften.
Konsekvenser: Nedleggelsen vil gi et svakere naturfaglig opplæringstilbud og fjerner et felles tiltak i Elverumsskolen som bidrar til kompetansespredning blant pedagoger, samt tap av kompetanse hos Newton-lærerne. Nedleggelse vil føre til en mindre praktisk og variert undervisning, i motsatt retning av nasjonale prioriteringer. Nedleggelse vil ikke føre til overtallighet, men kan medføre omplassering.
- Barnehage - redusere antall plasser i opptak til kommunale barnehager
Redusere nivå for tjenesten til kun lovpålagt kapasitet. Kun tilby barnehageplass til de som har rett til plass. Konsekvenser: Redusere antall årsverk tilsvarende 1 avdeling. Barn uten rett til plass vil ikke få tilbud om plass. Dette kan medføre negativt omdømme. Foreldre til barn med rett til plass må løse behov for tilsyn på annen måte enn å søke barnehageplass. Å redusere antall plasser kan medføre behov for nedbemanning eller bytte av arbeidssted.
- NAV - innsparing 5 plasser vekstverket
Innsparing 5 plasser vekstverket (72 000 kroner per plass/år) = 360 000 kroner.
Ved oppsigelse 31.10.24 (6 mnd oppsigelsestid) vil vi få effekt fra mai 2025, altså 8 måneder i 2025 gir 240 000 kroner innsparing i 2025 og 360 000 kroner per år i resterende planperiode.
Konsekvenser: Antall tiltaksplasser i Vekstverket reduseres fra 15 til 10 plasser. Hittil i år har 22 ungdommer deltatt i Vekstverket hos Tunet, og 78% av disse har gått videre til andre tiltak, ytelser eller arbeid – som reduserer bruk av økonomisk sosialhjelp. NAV Elverum vil ved denne reduksjonen i Vekstverket søke andre løsninger og tiltak for å gi ungdommene økt oppfølging gjennom ungdoms-garantien og/eller NAV sitt tiltak i egenregi (AMS- arbeid med støtte) som har som målsetning at brukerne kommer i arbeid eller utdanning.
- Kultur - kutt i tilskudd til samfunnshus og grendehus
Med siste års strømpriser og prisvekst generelt vil dette medføre vanskeligere å dekke vedlikeholdskostnader ute i de 21 registrerte husene. Tilskuddet ble halvert i 2024, fra 240 000 kroner til 120 000 kroner. I år var det søknader om på til sammen kr 686 974 kroner av de tilgjengelige midlene for 2024 på 120 000 kroner.
Konsekvenser: Ingen konsekvenser for ansatte.
- Kultur - avvikle drift av jobbsentralen
Avvikle Jobbsentralen. Halvårsvirkning i 2025, tiltaket ligger allerede inne for 2026 og videre i perioden (ref. saldering 2024 – 2027)
Konsekvenser: Kommunen mister et arbeidstreningstilbud for de som faller utenfor NAV sine etablerte programmer. Hjemmeboende eldre mister et tilbud om hjelp med hage og snø, 60 avtaler. Det finnes kommersielle tilbydere av tjenestene. Jobbsentralen bistår biladministrasjonen med oppfølging av kommunens tjenestebiler, dette er tjenester biladministrasjonen ikke har ressurser til å utføre selv (inntektskravet ble redusert for å dekke denne type bistand internt). Jobbsentralen bistår Flyktningetjenesten med flytting, innkjøp, montering og utlevering av møbler. Det er oppdrag som må dekkes opp av andre, enten internt i Flyktningetjenesten eller fra ekstern ressurs (inntektskravet ble redusert for å dekke denne type bistand internt). Tiltaket berører 2 årsverk, 2 ansatte i 100% fagarbeiderstilling.
- Kultur- kutte driftstilskudd til lag og foreninger, via musikkrådet
Dette vil ha store konsekvenser for lag og foreninger og det kunstneriske miljøet i byen, som igjen kan påvirke Elverum By sitt omdømme og attraktivitet. Kulturlivet og frivilligheten i Elverum vil få betydelig vanskeligere drift.
Konsekvenser: Ingen konsekvenser for ansatte.
- Kultur- kutte driftstilskudd til lag og foreninger, via idrettsrådet
Dette vil ha store konsekvenser for idrettslag i Elverum. Dette kan påvirke Elverum By sitt omdømme og attraktivitet. Idrettslagene og frivilligheten de representerer i Elverum vil få betydelig vanskeligere drift.
Konsekvenser: Ingen konsekvenser for ansatte.
- Kultur- avvikle drift av Elverum kulturhus
Avvikle drift av Elverum kulturhus kino, forestillinger, konserter m.m. Halvårsvirkning i 2025, tiltaket er ekskl. FDV utgifter.
Konsekvenser: En nedleggelse av en 110 år gammel kulturarena med et gjennomsnittlig årlig besøk på 70 000 vil få konsekvenser for tilflytting. Innbyggerne som bor her, mister et vesentlig kulturtilbud og noe som de tar for gitt at finnes i en kommune med 22 000 innbyggere. Hovedmålgruppen for kinoen er barn og unge og småbarnsfamilier. En nedleggelse av kulturhuset vil være negativ for alle innbyggere og den nye helse og beredskapssatsningen i regionen.
Barneteater, lokale kor og korps vil miste en viktig arena for visning av sine forestillinger, det vil igjen gjøre at lokale kor, korps og barneteater vil få dårligere rekruttering. Det er med visning på en profesjonell kulturarena at nye unger/voksne får interesse for disse type aktiviteter. Det er ikke alle barn- og unge som finner seg til rette i idretten. Elverum kulturhus er et fast spillested for Riksteatret og Teater Innlandet.
Mister Elverum Riksteatret avtalen vil vi ikke få de tilbake da det er mange nye store kulturhus i landet som står på vent for å få Riksteateret på besøk. Filmfestivalen Movies on War og Elverum Filmklubb mister visningsarenaer og vil kunne måtte legges ned. Festspillene i Elverum vil bli rammet da ansatte i kulturhuset bidrar sterkt inn i arrangementet. Elverum kulturhus administrerer utleie av rådhusets lokaler per i dag.
- Kultur- avvikle drift av Ungdommens hus
Avvikle drift av Ungdommens hus. Halvårsvirkning i 2025, tiltaket er inklusive kostnader til eiendomsdrift. For eiendom: redusert eiendomsdrift til tomgangsdrift.
Konsekvenser: Ungdommens Hus har gjennomsnittlig 12 000 besøk i året. Funksjonen til Ungdommens Hus er todelt. Ungdommens Hus brukes som en lavterskel kultur- og fritidstilbud til unge, men er også et værested for utsatt ungdom. Dessverre er det ikke mulig å måle viktigheten av Ungdommens Hus (UH)i kroner og øre, men det at dette tilbudet finnes er svært viktig for de som benytter seg av tilbudet.
Det vil være store konsekvenser både på kort og lengre sikt ved en nedleggelse: UH tilbyr gratis kulturaktiviteter som gjør det mulig for «alle» å være med (musikkverksted, kunst). Ut over dette tilbys det også gratis fritidsaktiviteter som spilling, skating, LAN mm.
Som møteplass kan UH fungere som forebyggende for ensomhet og utenforskap. Det er mulig å finne andre unge med samme fritidsinteresser som deg selv, og følgelig få tilhørighet i et fellesskap.
UH fungerer som et værested for utsatt ungdom, hvor det er trygge voksne til stede som ser dem, har forventninger, setter grenser. For de unge som ikke nødvendigvis får dette andre steder, er dette naturligvis viktig. UH er et rusfritt sted og følgelig kan ha forebyggende effekt. I samarbeid med resten av kultursektoren har UH også lavterskel og gratis ferietilbud for barn og unge. Ferieklubben og tiltakene i skolenes ferier vil ikke bli gjennomført.
Totalt vil 2,14 årsverk fordelt på 8 personer rammes dersom UH legges ned.
For eiendom: redusert bemanning knyttet til utøvelse av tiltak på drifts- og renholdsplan tilsvarende 0,36 årsverk, samt reduserte kostnader til strøm, vann- og avløp, renovasjon og vakt/sikring.
- Kultur- avvikle drift av kantina i rådhuset
Avvikle drift av kantine rådhuset. Halvårsvirkning i 2025, tiltaket er ekskl. FDV-utgifter.
Konsekvenser: Ved å legge ned kantina i rådhuset, mister de ansatte en møteplass og et sted å kjøpe seg lunsj. Vi selger også mat til møter og seminarer i rådhuset, dette bortfaller. Vi leier ut lokale en god del i helger, det vil også bortfalle.
Vi er en av få steder i Elverum som har varig tilrettelagt arbeidsplasser. Vi har i dag 4 personer som har varig tilrettelagt arbeidsplass som da mister tilbudet. I tillegg har vi i varierende antall personer som er engasjert gjennom NAV, språkpraksis, eller andre attføringsbedrifter, pr. i dag er det også 3 stk. Til sammen 7 personer som møter opp og har en meningsfull hverdag i kantina Elvarheim. Lokalene blir stående tomme og den nye rådhusplass har allerede gitt økt besøk og behov for muligheten til å kjøpe en mat, drikke og kaffe. Det har de siste årene vært forsøk på å etablere kafe/restaurant i Leiret med private drivere i privat leide lokaler, men de har ikke klart å drifte over tid. 1,25 årsverk, 2 stillinger.
- HMO - nedleggelse av bakeriet ved Elverum sentralkjøkken
Nedleggelse av bakeriet ble behandlet i kommunestyret 2. oktober 2024 (114/24), hvor det ble fattet vedtak om at bakeriet ikke skal legges ned. Tiltaket leveres igjen som et salderingstiltak da dette ikke er en oppgave kommunen er pålagt å ha. Vi har rammeavtale på kjøp av brød og bakevarer sammen med flere andre kommuner, og kan kjøpe det vi trenger derfra. Varene har god kvalitet med tanke på både næringsinnhold og smak. Avtalen er inngått av følgende kommuner: Stange, Hamar, Løten, Ringsaker og Elverum.
Innsparingen ved nedleggelse av bakeriet er beregnet til 466 000 kroner for 2025. Da er lønnsoppgjør og prisvekst for 2025 hensyntatt.
Elverum sentralkjøkken vil fremdeles ha utgifter til ledelse og sjåfør, og til å kjøpe brød og bakevarer, samt utstyr til pakking og transport internt i kommunen. Budsjett for disse utgiftene er i 2025 er 997 000 kroner.
Konsekvenser: Tiltaket innebærer reduksjon av 2 årsverk baker og driftskostnader knyttet til produksjonen. Nedbemanningen berører 1 ansatt og 1 lærlingplass. Pasienter på institusjon vil få dekket sine behov ved kjøp av bakevarer. De fleste dietter kjøpes i dag, da bakeriet ikke er lagt til rette for produksjon av dette på forsvarlig måte. SFO og barnehage vil fremdeles få levert brød og dekket sine behov. Bakeriproduksjonen er sårbar for fravær med kun 2 ansatte, og det er krevende å skaffe vikar med riktig kompetanse. Levering av brød og bakevarer blir mindre sårbar ved kjøp fra en større leverandør med leveringssikkerhet.
Bakeriet driver ikke kommersiell virksomhet, og vi har ikke anledning til å selge til eksterne i store mengder. Arbeidsgivers vurdering er at det er lite sannsynlig at drift av bakeriet blir påvirket av utvikling av Terningen Arena da de har eget kjøkken og kantine.
4.8 Behandling i kommunestyret 12.12.2024
Kommunestyret behandlet handlings- og økonomiplanen i sitt møte den 12. desember 2024.
Les dokumentene og behandlingen av saken her.
Formannskapet behandlet planen i sitt møte den 27. november 2024. Du finner behandling og vedtak her.