‌

Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Handlings- og økonomiplan 2025 - 2028

Handlings- og økonomiplanen for 2025 – 2028 med virksomhetsplan og årsbudsjett for 2025. Den ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2024.

 

Innholdsfortegnelse

  1. 1 Innledning
    1. 1.1 Kommunedirektørens innledning
    2. 1.2 Generelle forutsetninger
      1. 1.2.1 Planprosessen
      2. 1.2.2 Elverum - noen langsiktige utviklingsperspektiver
      3. 1.2.3 Demografi - befolkningsutvikling og endringer i utgiftsbehov
    3. 1.3 Økonomiske måltall og handlingsregler
      1. 1.3.1 Måltall
      2. 1.3.2 Handlingsregler
  2. 2 Handlingsplan - økonomiplan 2025 - 2028
    1. 2.1 Innledning
    2. 2.2 Handlingsplan 2025 - 2028
      1. 2.2.1 Bakgrunn
      2. 2.2.2 Klima og energi
      3. 2.2.3 By- og bygdeutvikling
      4. 2.2.4 Samferdsel og infrastruktur
      5. 2.2.5 Verdiskapning og næringsutvikling
      6. 2.2.6 Natur, kulturmiljø og landskap
      7. 2.2.7 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
      8. 2.2.8 Økonomiplan 2025 - 2028 med årsbudsjett 2025
        1. 2.2.8.1 Innledning
        2. 2.2.8.2 Mål og premisser
          1. 2.2.8.2.1 Generelt
          2. 2.2.8.2.2 Statsbudsjett
          3. 2.2.8.2.3 Demografi
          4. 2.2.8.2.4 Lønns- og prisvekst
          5. 2.2.8.2.5 Eiendomsskatt
          6. 2.2.8.2.6 Andre generelle driftsinntekter
          7. 2.2.8.2.7 Renteinntekter
          8. 2.2.8.2.8 Utbytter
          9. 2.2.8.2.9 Konsesjonskraft
          10. 2.2.8.2.10 Renteutgifter
        3. 2.2.8.3 Endringer i budsjettforutsetninger (grunnlagsendringer)
        4. 2.2.8.4 Nye driftstiltak
        5. 2.2.8.5 Bevilgningsoversikt - drift (før tiltak)
        6. 2.2.8.6 Salderingstiltak
        7. 2.2.8.7 Bevilgningsoversikt - drift
        8. 2.2.8.8 Bevilgningsoversikt - drift netto
        9. 2.2.8.9 Bevilgningsoversikt - investering
        10. 2.2.8.10 Bevilgningsoversikt investeringer - prosjekter
        11. 2.2.8.11 Økonomisk oversikt - drift
        12. 2.2.8.12 Oversikt over gjeld og andre vesentlige forpliktelser
  3. 3 Virksomhetsplan 2025
    1. 3.1 Innledning
    2. 3.2 Styring, ledelse og kontroll
    3. 3.3 Delegering
    4. 3.4 Lederkontrakter og ledelsesfora
    5. 3.5 Egenkontroll
    6. 3.6 Ekstern kontroll
    7. 3.7 Årshjul for styring
    8. 3.8 Styringsplattform
    9. 3.9 Planverket
    10. 3.10 Målhierarki og planhierarki
    11. 3.11 Organisering av virksomheten
      1. 3.11.1 Politisk organisering
      2. 3.11.2 Administrativ organisering
    12. 3.12 Bemanningsplaner
    13. 3.13 Overordnede styringsmål - indikatorer
    14. 3.14 Virksomhetsplan per tjenesteområde
      1. 3.14.1 Innledning
      2. 3.14.2 Politisk styring
      3. 3.14.3 Administrasjon
      4. 3.14.4 Barnehage
      5. 3.14.5 Skole
      6. 3.14.6 Barnevern
      7. 3.14.7 Helse - forebygging og behandling
      8. 3.14.8 Pleie og omsorg
      9. 3.14.9 Sosial - tjenestebistand
      10. 3.14.10 Sosial - økonomisk bistand
      11. 3.14.11 Kultur og religiøse formål
      12. 3.14.12 Teknisk forvaltning
      13. 3.14.13 Teknisk drift
      14. 3.14.14 Næringsutvikling
      15. 3.14.15 Felles/finans/vann og avløp
    15. 3.15 Beredskap
  4. 4 Vedlegg
    1. 4.1 Priser og gebyrer
    2. 4.2 Selvkostkalkyler 2025
    3. 4.3 Tilskudd til organisasjoner, lag og foreninger
    4. 4.4 Kontrollutvalg
    5. 4.5 Beskrivelse av grunnlagsendringer for hver sektor og stab
    6. 4.6 Ikke prioriterte investeringstiltak
    7. 4.7 Ikke prioriterte salderingstiltak
    8. 4.8 Behandling i kommunestyret 12.12.2024
Les dokumentet
Last ned som PDF