Den 30. oktober legger kommunedirektør Kristian Trengereid fram forslaget til handlings- og økonomiplanen 2021-2024. Han har tidligere varslet at på grunn av kommunens anstrengte økonomi så må han komme med flere forslag til innsparing i budsjettforslaget.
Kommunedirektøren og økonomisjef David Sande informerte formannskapet om forslagene den 28. oktober.
Formannskapet skal behandle forslagene og budsjettet i slutten av november og kommunestyret gjør den endelige behandlingen i midten av desember. Før behandlingen i kommunestyret legges handlings- og økonomiplanen ut til offentlig ettersyn, og det er mulig å komme med innspill.
Elverum kommune har gjennomgått flere store kutt de siste årene på grunn av økonomiske utfordringer. Årsaken er i hovedsak at innbyggertallet ikke har økt så mye som man har budsjettert med. De fire neste årene viser prognosen blant annet at det blir en nedgang i antall barn i alderen 0-15 år, mens det er en økning i antall eldre.
- Det er ikke bare investeringer som gjør at vi sliter økonomisk, men det skyldes også en endring i demografien i befolkningen, samt færre flyktninger som gir en nedgang i integreringstilskudd. Jeg er optimist. Vi har et budsjett i teknisk balanse, hvis forslagene blir vedtatt, sier økonomisjef Sande.
Forslagene er:
- Innsparing samfunnsutviklingsstaben, 400 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Nedleggelse av Vestad barnehage. Ingen oppsigelser, de ansatte følger barna. Innsparingen er driftsmessige utgifter på huset. Gir en innsparing på 521 000 kroner i 2021, og 1,2 millioner kroner hvert år i 2022, 2023 og 2024.
– Jeg må komme med dette forslaget nå sjøl om foregår en gjennomgang av barnehage- og skolestrukturen som vil være klar til våren. Vi har ledige plasser i blant annet Terningen barnehage, sier Trengereid.
- Sende elever fra Lillemoen skole til Elverum ungdomsskole. Innsparing i 2021 208 000 kroner, og 500 000 kroner i hvert år i 2022, 2023 og 2024.
- Feriestenge kommunale barnehager fra 2022. Innsparing på 300 000 kroner i hvert år i 2022, 2023 og 2024.
- Strukturendring i skole og barnehage. Foreslått innsparing i 2021 2,9 millioner kroner, 13,1 millioner kroner i 2022, 17,5 millioner kroner hvert år i 2023 og 2024.
– Utdanningskomiteen er i gang med å se på en endring av skole- og barnehagestrukturen og de må se på hvordan vi kan spare disse summene. Vi har lagt inn store forventninger til komiteen, sier Trengereid.
- Reduksjon i tilskudd til Møteplassen med 33 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Kutt i tilskudd til prosjekter med 100 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Kutt av 75 prosent i tilskudd til Fellesutvalget samfunnshus med 155 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Reduksjon 2 prosent av tilskudd til kirka.
- Kutt i tilskudd til Elverum håndball - 30 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Innsparing Service og praktisk støtte - 553 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Innsparing sekretær - 226 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Innsparing psykisk helse, redusert overlapping ved vaktbytte – 110 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Innsparing hjemmetjeneste og institusjon – 3,6 millioner kroner hvert år de fire neste årene.
- Kommunikasjonssjef erstattes ikke – innsparing på 310 000 kroner hvert år de fire neste årene.
- Si opp abonnement Framsikt – analyseverktøy – innsparing på 75 000 kroner hvert år de fire neste årene.
I sum utgjør forslagene en innsparing på 9,3 millioner kroner i 2021, 20,9 millioner kroner i 2022, 25,3 millioner kroner i både 2023 og 2024.
Ny svømmehall og rehabilitering av Hanstad barne- og ungdomskole er ikke langt inn i budsjettet.
- Vi må vite mer om hva slags skole Hanstad skal være i framtida før vi kan legge inn en rehabilitering i budsjettet. Skal det være en 1-7-skole, skal det være 1-10 skole, skal den være todelt? Dette må være klart før vi starter planlegging, sier kommunedirektøren.